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你好，請(qǐng)問(wèn)繳納社保及公積金后發(fā)放工資時(shí)，我應(yīng)該是借：管理費(fèi)用-應(yīng)付工資，貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，現(xiàn)金是嗎？
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2019-09-29
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司員工報(bào)銷出差費(fèi)用3200元,沖銷備用金,具體的會(huì)計(jì)科目怎么做?我的處理方法是分兩筆:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 同時(shí)寫收款單,根據(jù)收款單做:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX,這樣做可以嗎?還是一筆做:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-備用金-XX
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2018-12-03
老師你好，我想問(wèn)一下我們公司食堂買菜不能開發(fā)票只能開收據(jù)，我做賬的時(shí)候可不可以先借其他應(yīng)收款—食堂 貸現(xiàn)金，然后再借管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款—食堂，這樣稅務(wù)局查賬應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧？年底匯算清繳需要把這部分調(diào)整嗎？
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2020-04-15
您好 老師 我想請(qǐng)問(wèn)我繳納的公積金 是不是借 管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款 貸銀行存款 我扣除的時(shí)候直接是借應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收款和銀行 我沒(méi)有計(jì)提可以嗎
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2020-04-21
還有一種情況，比如這個(gè)票 電費(fèi)票，上個(gè)月已經(jīng)付過(guò)錢了 當(dāng)時(shí)借：其他應(yīng)收款1924.86 貸 銀存 這個(gè)月收到發(fā)票 已經(jīng)認(rèn)證了。但是沒(méi)有做賬，那么下個(gè)月怎么做賬？假如這個(gè)月底認(rèn)證的。（業(yè)務(wù)員把抵扣聯(lián)直接給出納了，出納認(rèn)證了）可是其他聯(lián)沒(méi)給我，沒(méi)有做賬 那么下個(gè)月再做借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)265.6 貸其他應(yīng)收款1924.86 可以嗎
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2019-03-29
請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人部分可以不計(jì)入其他應(yīng)收款嗎？社保全由公司交計(jì)入管理費(fèi)用了，計(jì)提工資時(shí)也不計(jì)提個(gè)人交的部分，這樣做合理嗎？
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2020-04-06
員工工傷發(fā)生時(shí)，預(yù)支錢是 借:其他應(yīng)收款-工傷 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 員工拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-工傷 社保理賠下來(lái)了怎么做賬？因?yàn)榍懊嫫渌麘?yīng)收款借貸差不多已經(jīng)平了。麻煩老師講解下，謝謝
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2019-07-29
老師，房租發(fā)票未開這種通常是放到”其他應(yīng)收款”還是放進(jìn)”管理費(fèi)用”再調(diào)增好呢？
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2018-05-03
老師，請(qǐng)問(wèn)社保當(dāng)月交當(dāng)月的，還需要計(jì)提嗎？我們一直沒(méi)計(jì)提，交的時(shí)候直接做分錄 借：管理費(fèi)用-社保（單位部分）借：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）貸：銀行存款 這樣做對(duì)嗎
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2020-06-02
你好，請(qǐng)問(wèn)如果當(dāng)時(shí)員工入職談的是稅后工資7000，請(qǐng)問(wèn)是不是代表公司負(fù)擔(dān)員工個(gè)人部分的社保和公積金個(gè)稅。做繳納社保和公積金的時(shí)候，不區(qū)分這個(gè)員工的公司部分和其他應(yīng)收款個(gè)人部分？都統(tǒng)一作為公司管理費(fèi)用—社保，不分其他應(yīng)收款了？
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2019-07-05
其他應(yīng)收款可以直接支付費(fèi)用做憑證，對(duì)其他科目啥的沒(méi)有任何影響對(duì)嗎？比如借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人是完全合理的對(duì)吧
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2018-11-27
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是借：管理費(fèi)用 600，其他應(yīng)收款 300.貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 900 嗎？
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2017-08-25
老師你好！計(jì)提社保時(shí)，我們走管理費(fèi)用，金額是公司承擔(dān)的費(fèi)用金額，這理解了。劉宏偉老師興隆經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)16.問(wèn)題是，在業(yè)務(wù)23計(jì)提工資時(shí)，為什么把扣除員工的其他應(yīng)收款的金額一起走了公司費(fèi)用？為什么計(jì)提走的管理費(fèi)用不是公司實(shí)發(fā)的金額。請(qǐng)老師回搭，千萬(wàn)別一兩句就完了，麻煩教詳細(xì)點(diǎn)，謝謝了先
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2020-08-02
有幾筆專票其實(shí)是用現(xiàn)金付的，當(dāng)時(shí)分錄編為借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)，貸方：其他應(yīng)收款 現(xiàn)在導(dǎo)致賬面其他應(yīng)收款貸方一直掛這幾筆款，現(xiàn)在要怎么處理
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2019-01-23
剛接賬對(duì)方做借：管理費(fèi)用 貸：其他業(yè)務(wù)收入，給做了紅沖，都是損益類科目，對(duì)利潤(rùn)表有影響嗎
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2022-04-04
22日發(fā)現(xiàn)6月5日應(yīng)報(bào)銷的辦公費(fèi)245元，錯(cuò)記為254元，原記賬憑證第28號(hào)記為 借：管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 254 貸：其他應(yīng)收款，王強(qiáng) 254 記賬憑證的科目和方均正確，并以登記管理費(fèi)用明細(xì)賬。分錄是做一個(gè)沖銷再做一個(gè)正確的嘛
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2021-07-24
老師這個(gè)管理費(fèi)，付款過(guò)去之后，對(duì)方附言賬號(hào)、戶名不符，第一張圖片后又返還回來(lái)的這2筆金額要怎么入賬 第一張圖片： 借：銀行存款 2332.12 貸：其他應(yīng)收款 2332.12 第二張圖片： 借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)2332.12 貸：銀行存款 2332.12 這樣子做嗎？ 總共有3張圖片都是一樣的金額，只是付款收款方換了身份 日期不一樣7.8.9
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2020-04-09
借庫(kù)存現(xiàn)金管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款的摘要
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2015-12-24
假如老總是在網(wǎng)上購(gòu)買茶葉，買了回來(lái)才把收據(jù)給我，讓我記賬。 首先我第一筆記現(xiàn)金收入 : 借:庫(kù)存現(xiàn)金 9900 貸:其他應(yīng)收款-備用金 9900.。 第二筆就記購(gòu)買茶葉 ，借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 9900 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 9900. 這樣走法?
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2017-08-17
之前員工有借支的，就用了其他應(yīng)收款科目借貸方，這樣對(duì)賬看個(gè)人的報(bào)銷也很清晰，現(xiàn)在沒(méi)有借支了，是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款？但是對(duì)賬好像不太方便
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2020-07-13