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8月份收到專票全部認證，但進項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借：應交增值稅-銷項稅額（3級科目）8100 應交增值稅-未交增值稅60000 貸：應交增值稅-銷項稅額（3級）68100 不知道有沒有錯，9月份銷項還是大于進項請問我本月需要怎么做賬務處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好，請問應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，當時做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進項和銷項的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進項稅額971542.83，銷項稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細一點，謝謝
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2019-09-20
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務:1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
補繳增值稅一定要補附加稅吧。在稅務系統(tǒng)未查到未申報信息，也需要補交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè)，一般納稅人，工程完工后，既未開票也未收到款，確認收入，交增值稅嗎？
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2019-12-08
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營業(yè)收入，貸：應交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務局申報系統(tǒng)計算出來的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應交稅費-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務收入0.28？
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2021-01-14
老師，我企業(yè)是一個一般納稅人企業(yè)，我去年做賬時有幾張專票直接記入成本和費用了，未做價稅分離，賬中進項稅額差了，這部份怎么調(diào)賬，分錄如何做？ 老師回答：借應交稅費應交增值稅進項 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。 老師：24年5月份的匯算清繳我已報完，現(xiàn)在賬中查出來，5月份的賬里才要調(diào)錯的這一部份，明年的匯算清繳調(diào)增嗎？
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2024-05-29
上月有留底稅額7224.31，（本不該結(jié)轉(zhuǎn)，但我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是應交稅費-未交增值稅 有借方余額7224.31）。這個月銷項稅額是3004.53，進項稅額是2322.46，請問，這個月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應該怎么做？我都暈了?。。。?/span>
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2018-06-29
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應交稅費未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
?12月應交增值稅5萬多，后來找稅務局做了增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
小規(guī)模納稅人，計提稅金在簡易計稅里面，計提和繳納需要在科目應交稅費-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
請問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實際開具發(fā)票時稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個賬務如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16
老師，不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多，報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實際的票和稅不是對不上了嗎？我有點暈
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2022-11-29
在進行納稅申報時找不到個體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報
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2019-04-09
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務。原材料來用實際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應收款項的經(jīng)濟業(yè)務如下： （1）2日. 因經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項尚末收到，當日材料已發(fā)出并符合收入確認條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購進原材料所欠的全部款項。 (3)25日，按采購合同約定以銀行存款預付采購丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項業(yè)務余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
多抵扣的進項稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應交稅費—進項轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費——未交增值稅 對么？ 那么應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26