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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-29 20:38

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)了

羅成媽媽 追問

2018-06-29 20:40

老師,那您的意思是只有當(dāng)沒有留底稅額的時(shí)候,才結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?

QQ老師 解答

2018-06-29 20:42

是的,按規(guī)定是這樣的。

羅成媽媽 追問

2018-06-29 20:43

另外,這個(gè)月附加稅也不用交了吧,只有當(dāng)沒有留底稅額,有應(yīng)該繳納稅額的當(dāng)月才繳納納,對(duì)嗎?

QQ老師 解答

2018-06-29 21:09

你好,按上面的數(shù)的話,你們是不用交的。

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
可以的
2017-09-04 22:00:33
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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