我們公司是小規(guī)模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應交稅費未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-12-02 14:53

余額在借方，不用轉(zhuǎn)出嗎

生動的眼神追問

2016-12-02 14:55

不管在借方還是貸方都要轉(zhuǎn)出，是嗎，那我11月余額在借方，可以不做處理，到12月份再轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師解答

2016-12-02 14:51

你好，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

鄒老師解答

2016-12-02 14:53

轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
借；應交稅費-應交增值稅貸；營業(yè)外收入

鄒老師解答

2016-12-02 14:55

你好，一般是在貸方，不會在借方

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