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之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額10萬到未交增值稅，平時不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項，只有年終結(jié)轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項稅1萬，應(yīng)該放未交增值稅還是銷項稅？
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2020-01-19
補(bǔ)繳增值稅一定要補(bǔ)附加稅吧。在稅務(wù)系統(tǒng)未查到未申報信息，也需要補(bǔ)交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè)，一般納稅人，工程完工后，既未開票也未收到款，確認(rèn)收入，交增值稅嗎？
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2019-12-08
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)收入（未開票）繳納增值稅，是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎，還是分?jǐn)偟矫總€月繳納？已交樓未交物業(yè)費(fèi)的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎？
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2024-11-23
老師，不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多，報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進(jìn)項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實際的票和稅不是對不上了嗎？我有點暈
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2022-11-29
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)計算出來的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14
老師，我企業(yè)是一個一般納稅人企業(yè)，我去年做賬時有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了，未做價稅分離，賬中進(jìn)項稅額差了，這部份怎么調(diào)賬，分錄如何做？ 老師回答：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。 老師：24年5月份的匯算清繳我已報完，現(xiàn)在賬中查出來，5月份的賬里才要調(diào)錯的這一部份，明年的匯算清繳調(diào)增嗎？
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2024-05-29
小規(guī)模納稅人，計提稅金在簡易計稅里面，計提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
上月有留底稅額7224.31，（本不該結(jié)轉(zhuǎn)，但我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額7224.31）。這個月銷項稅額是3004.53，進(jìn)項稅額是2322.46，請問，這個月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？我都暈了！?。?！
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2018-06-29
請問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實際開具發(fā)票時稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個賬務(wù)如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16
?12月應(yīng)交增值稅5萬多，后來找稅務(wù)局做了增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進(jìn)項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
企業(yè)這么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理；實際繳納增值稅時，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進(jìn)項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項稅額（3級科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項稅額（3級）68100 不知道有沒有錯，9月份銷項還是大于進(jìn)項請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好，請問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進(jìn)項和銷項的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進(jìn)項稅額971542.83，銷項稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細(xì)一點，謝謝
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2019-09-20
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