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你好，請問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄，然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83，銷項(xiàng)稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn)，謝謝
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2019-09-20
老師，你幫我看一下這個(gè)報(bào)表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎，增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎
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2018-12-23
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個(gè)分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14
老師，我企業(yè)是一個(gè)一般納稅人企業(yè)，我去年做賬時(shí)有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了，未做價(jià)稅分離，賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了，這部份怎么調(diào)賬，分錄如何做？ 老師回答：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。 老師：24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完，現(xiàn)在賬中查出來，5月份的賬里才要調(diào)錯(cuò)的這一部份，明年的匯算清繳調(diào)增嗎？
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2024-05-29
小規(guī)模納稅人，計(jì)提稅金在簡易計(jì)稅里面，計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
上月有留底稅額7224.31，（本不該結(jié)轉(zhuǎn)，但我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額7224.31）。這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是3004.53，進(jìn)項(xiàng)稅額是2322.46，請問，這個(gè)月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？我都暈了！?。?！
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2018-06-29
請問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時(shí)按照13%稅率計(jì)提了銷項(xiàng)稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實(shí)際開具發(fā)票時(shí)稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個(gè)賬務(wù)如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16
?12月應(yīng)交增值稅5萬多，后來找稅務(wù)局做了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個(gè)月要納稅申報(bào)了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38。跨月代開紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
老師，我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，那這樣的分錄該如何做呢？以前沒有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
老師，你好，我們這邊是工廠企業(yè)，中午給員工訂外賣（另一個(gè)公司的食堂提供）如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼，這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的，那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎？？？
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2019-05-27
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級了，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來？
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2023-12-08
公司的車過戶了賣了，原來進(jìn)來的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅，這個(gè)是用金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，
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2017-01-05