dou 追問(wèn)

2019-10-18 20:48

那我需要設(shè)個(gè)二級(jí)科目嗎？

dou 追問(wèn)

2019-10-18 21:06

那這樣就是這樣做分錄對(duì)嗎？
借:應(yīng)付工資
貸: 其他應(yīng)收款-社保
      應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
      其他應(yīng)收款-代扣水電費(fèi)
      銀行存款
老師，我是不是還得再同時(shí)做一張沖掉代扣水電費(fèi)的分錄呢？

小云老師 解答

2019-10-19 00:54

是的，就這樣做，正常之前你交水電費(fèi)就已經(jīng)做過(guò)借其他應(yīng)收款了

dou 追問(wèn)

2019-10-19 06:26

那公司水電費(fèi)扣款的時(shí)候是這樣做嗎？
借：應(yīng)付賬款
其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

小云老師 解答

2019-10-19 09:00

應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款，其他沒(méi)錯(cuò)

dou 追問(wèn)

2019-10-19 09:02

因?yàn)槲覀児疽郧瓣P(guān)于電費(fèi)掛的科目一直都是應(yīng)付賬款的，這需要修改的嗎？

小云老師 解答

2019-10-19 12:00

按準(zhǔn)則是用其他應(yīng)收款才對(duì)的