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老師，新接手一家公司，之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進項和銷項的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進項稅額971542.83，銷項稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細一點，謝謝
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2019-09-20
建筑安裝業(yè)，外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項目已交稅金累計19066.54（應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金），當期應(yīng)納稅額是670.19（應(yīng)交稅費-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報表（四）本期實際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務(wù)認可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認可，那這個分錄該怎么寫？是當月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)計算出來的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14
老師，我企業(yè)是一個一般納稅人企業(yè)，我去年做賬時有幾張專票直接記入成本和費用了，未做價稅分離，賬中進項稅額差了，這部份怎么調(diào)賬，分錄如何做？ 老師回答：借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。 老師：24年5月份的匯算清繳我已報完，現(xiàn)在賬中查出來，5月份的賬里才要調(diào)錯的這一部份，明年的匯算清繳調(diào)增嗎？
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2024-05-29
小規(guī)模納稅人，計提稅金在簡易計稅里面，計提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
上月有留底稅額7224.31，（本不該結(jié)轉(zhuǎn)，但我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費-未交增值稅 有借方余額7224.31）。這個月銷項稅額是3004.53，進項稅額是2322.46，請問，這個月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？我都暈了！?。。?/span>
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2018-06-29
請問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實際開具發(fā)票時稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個賬務(wù)如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16
?12月應(yīng)交增值稅5萬多，后來找稅務(wù)局做了增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應(yīng)交稅費未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
老師，你幫我看一下這個報表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎，增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
公司在購買貨物收到發(fā)票時，借原材料，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額。那月底時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進項稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項大于進項如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
老師好，我是一般納稅人，銷項稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項稅額，貸：銀行存款，銷項稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
老師好！月末增值稅進項稅額，銷項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出，抵減稅額都有余額，還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？也就是做相反的分錄把它們沖平？ 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅，下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款，這樣可以嗎？
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2019-05-08
請問，我單位2017年未確認收入，2019年稅務(wù)查賬，說2017年未確認收入，也要算收入，需要補交增值稅，我單位2019年補交的增值稅，現(xiàn)在補知道怎么報稅和怎么做賬
1/1288
2019-09-02
多抵扣的進項稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應(yīng)交稅費—進項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 對么？ 那么應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時候，主營業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應(yīng)交增值稅中進項稅額 銷項稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
已認證的發(fā)票對方作廢，進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進項 貸應(yīng)交稅費一未交增值稅對嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進項稅額留抵，這月只有銷項稅，沒有任何進項，那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣對嗎？
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2019-09-24