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送心意

答疑-陸老師

職稱中級會計師

2019-05-08 15:01

月末你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額的就要轉(zhuǎn)讓應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,有借方余額的無需賬務(wù)處理

大奔 追問

2019-05-08 15:09

貸方有余額的,是借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   下月再借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款  對嗎?

答疑-陸老師 解答

2019-05-08 15:13

對的,就是這個分錄

大奔 追問

2019-05-08 15:17

老師!那進(jìn)項稅額,銷項稅額的余額每個月就一直這樣累加下去,不用結(jié)轉(zhuǎn)了對嗎

答疑-陸老師 解答

2019-05-08 15:24

對啊,不用結(jié)轉(zhuǎn)了啊

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月末你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方余額的就要轉(zhuǎn)讓應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,有借方余額的無需賬務(wù)處理
2019-05-08 15:01:35
您好 年末的時候 增值稅下三級科目要結(jié)平
2021-06-07 23:47:41
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用繳納增值稅嗎?
2020-01-10 11:04:27
這個屬于不正常的現(xiàn)象。因為你肯定是少做了分錄,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅),這個屬于過渡性的科目 你少做了,將“進(jìn)項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目,將“銷項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)至這個科目的分錄
2019-07-07 13:02:24
您好 一般納稅人這樣處理正確的 進(jìn)項稅銷項稅是可以有余額 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-18 19:25:42
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