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轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的，平時(shí)我就直接銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的貸方直接計(jì)入未見增值稅吧？
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2020-12-02
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，9月計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，月末將銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，10月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣9月的銷項(xiàng)稅，將上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，然后該如何做，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，最后繳交稅費(fèi)，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問(wèn)老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級(jí)科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級(jí)）68100 不知道有沒有錯(cuò)，9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問(wèn)我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤(rùn)的差額就是100，這樣是對(duì)的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會(huì)計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄，然后繳納增值稅的時(shí)候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83，銷項(xiàng)稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn)，謝謝
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2019-09-20
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計(jì)劃成本對(duì)存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購(gòu)一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計(jì)劃單價(jià)為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購(gòu)的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)，數(shù)量為500千克。2.16日，購(gòu)進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)645元(取得普通發(fā)票)。上述款項(xiàng)暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問(wèn)一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級(jí)了，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級(jí)呀，級(jí)次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
公司的車過(guò)戶了賣了，原來(lái)進(jìn)來(lái)的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額，想問(wèn)一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來(lái)？
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2023-12-08
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
如果有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，以下會(huì)計(jì)分錄是否正確？記入時(shí)，借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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2018-12-04
小規(guī)模納稅人，上一年度多繳納了增值稅，現(xiàn)在要把未交增值稅科目給調(diào)平，怎么處理呢
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2017-09-12
誰(shuí)問(wèn)小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營(yíng)業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個(gè)分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14
老師，我企業(yè)是一個(gè)一般納稅人企業(yè)，我去年做賬時(shí)有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了，未做價(jià)稅分離，賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了，這部份怎么調(diào)賬，分錄如何做？ 老師回答：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。 老師：24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完，現(xiàn)在賬中查出來(lái)，5月份的賬里才要調(diào)錯(cuò)的這一部份，明年的匯算清繳調(diào)增嗎？
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2024-05-29
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個(gè)月要納稅申報(bào)了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
上月有留底稅額7224.31，（本不該結(jié)轉(zhuǎn)，但我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額7224.31）。這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是3004.53，進(jìn)項(xiàng)稅額是2322.46，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？我都暈了?。。?！
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2018-06-29