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"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)到45萬免征增值稅的收入2、主營業(yè)務(wù)收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？"
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2023-03-02
就是你說的在上月要計提附加，在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前，我怎么就知道一定要交附加呢？還有計提附加的話，到底是銷售收入的本月計提呢？還是在第二個月把發(fā)票打印出來后再計提呢？一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是： 借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務(wù)收入91656.31 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅2749.69 貸：銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
#提問#老師，如果增值稅銷項稅按項目劃分，本月還有增值稅進項稅額，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
小規(guī)模納稅人季未超9萬，但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
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2016-10-23
前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項：借方417597.87..銷項稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方：96371.57。銷項貸方：661096.82。應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方：30922.99，教育費附加貸方269.03，借方合計：692288.84，貸方合計573517.3，應(yīng)交稅費余額：118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過稅，請問怎么調(diào)帳呢？
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2020-03-11
請問鄒老師是這樣登分錄嗎？一共有四個問題。請幫忙解答二、應(yīng)交稅費500，當(dāng)月已認(rèn)證通過進項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費500。 借：庫存商品4117.82應(yīng)交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
請問一下老師，我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應(yīng)交稅費—未交稅金“入錯了，我應(yīng)該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來呢？？
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2022-01-07
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
公司小規(guī)模，看到之前的外賬做的收入借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄，沒開過發(fā)票，然后有收入，稅怎么報交的？后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄？？？？
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2018-06-11
摘要，調(diào)整未達(dá)起征點的應(yīng)交稅費，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月，留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方，這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護建設(shè)稅未交，在下月才交的，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2017-09-13
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅，之前會計做了類似的幾筆，金額合計1.06.有點看不懂，查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我想的是如果這兩筆用上了支出和收入，那不是都掛著了，那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎？
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2019-08-12
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對？實操課答案里是在簡易征收里面核算：收到業(yè)主繳納的水費 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 公司繳納水費回來發(fā)票時 借：主營業(yè)務(wù)成本-水費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 月底應(yīng)該是簡易計稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
12月暫估庫存商品，暫估多了一點，21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票，就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增，同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除，那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-19
增值稅未做未開票收入，除了交滯納金，還需要調(diào)整納稅申報表嗎？附加稅怎么核算？
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2019-05-22
老師好！發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅）未達(dá)到起增點“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理？
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2022-03-15
小微企業(yè)未達(dá)起征點的免稅分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅小規(guī)模，結(jié)轉(zhuǎn)免稅時借應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅小規(guī)模 貸營業(yè)外收入—減免稅，還是用營業(yè)外支出－未達(dá)起征點
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2018-01-13
你好，請問下，新開的廠房，進項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費-銷項，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-進項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，貸：應(yīng)交稅費-進項？
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2019-10-22
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