lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 11:09

老師，那我之前入了負(fù)數(shù)沖減，然后入回了正確的“借：應(yīng)交稅費(fèi)－已交稅金      貸：銀行存款”為什么科目余額表不平了？憑證號(hào)沒(méi)選跟之前的一樣銀付，用了轉(zhuǎn)賬。會(huì)有影響嗎？

郭老師 解答

2022-01-07 11:13

好，可以的，橫沖直前的錯(cuò)誤的，然后再做正確的沒(méi)有關(guān)系，可以。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 11:17

老師，那為什么它在科目余額表中還是顯示在未交稅金呢？？我已經(jīng)做了正確的呢？

郭老師 解答

2022-01-07 11:18

你好，你做之前余額是多少？做了之后余額又是。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 11:20

它就是在未交稅金那欄顯示這筆稅金呀，正常應(yīng)該是沒(méi)有的呀？是不是因?yàn)槲腋臅r(shí)候憑證號(hào)選錯(cuò)了呢？

郭老師 解答

2022-01-07 11:34

你好，那你能截圖看一下明細(xì)帳嗎。

郭老師 解答

2022-01-07 11:34

你這樣光說(shuō)沒(méi)有寫(xiě)金額，看不出對(duì)錯(cuò)。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 13:23

老師，我1月入的賬，然后3月份調(diào)，你看看這樣對(duì)不對(duì)的

郭老師 解答

2022-01-07 13:25

然后再做一個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，未交稅金貸銀行存款。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 13:44

為什么還要做這個(gè)的，不是已經(jīng)沖減了么？再做一個(gè)，銀行存款不就出了兩次了么？

郭老師 解答

2022-01-07 13:49

你看下你第二個(gè)和第三個(gè)是三月份的，第一個(gè)是一月份的，這是一筆業(yè)務(wù)的嗎。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 14:19

那我3月份的第一個(gè)就是沖銷(xiāo)1月份的呀？然后3月的第二個(gè)就是做正確的。

郭老師 解答

2022-01-07 14:20

好對(duì)的是的是這么做的。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 14:22

那我就是有個(gè)疑問(wèn)，為什么我12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后，未交稅金的科目余額表還是有顯示這個(gè)稅金的呢？
是不是我更正時(shí)候憑證字號(hào)選錯(cuò)了？？？

郭老師 解答

2022-01-07 14:25

沒(méi)有選錯(cuò)，因?yàn)槟闵僮隽艘徊?。你在坐上我的那份路，你看一下?/p>

郭老師 解答

2022-01-07 14:25

你截圖的是一部分，不是全部的，你要么截圖全部的明細(xì)帳或者是全部的憑證。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 14:29

憑證全發(fā)給你了，就3張憑證，意思是我應(yīng)該再做一張憑證“借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅        貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金”是嗎？

郭老師 解答

2022-01-07 14:30

你確認(rèn)收入是怎么做的？借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金嗎？如果是的話(huà)，其他的都不需要做。

郭老師 解答

2022-01-07 14:31

之前有余額，你看一下是不是期初留下來(lái)的。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 14:47

確認(rèn)收入是你說(shuō)的那樣做的，期初留下來(lái)的不是這個(gè)數(shù)，這個(gè)就是我12月份的增值稅完稅憑證做的賬。

郭老師 解答

2022-01-07 14:55

12月份肯定有余額，因?yàn)槟憬欢惖氖窃谝辉路萁坏摹?/p>

郭老師 解答

2022-01-07 14:55

12月份有余額是正常的，你交稅做到了一月份做完了之后不就沒(méi)有余額啦。

lili.HU 追問(wèn)

2022-01-07 14:57

哦哦，好的，非常感謝您……

郭老師 解答

2022-01-07 14:58

不用客氣，工作愉快。