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做營業(yè)收入的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅不用寫嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-03-11
房地產(chǎn)企業(yè)，房子還未交付使用，但按揭貸款下來了，貸款需要預(yù)交增值稅嗎？
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2021-06-15
老師，就有個(gè)應(yīng)交增值稅的報(bào)稅跟票上金額相差0.03元， 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄是這樣的 借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 第二個(gè)季度付稅時(shí)相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
我單位是小規(guī)模納稅人，國稅是季度申報(bào)，那我每個(gè)月的應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅每月就掛在這個(gè)科目，還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里，老師具體每個(gè)月的借貸怎么做
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2016-06-24
沒有生產(chǎn)放假的，計(jì)提的制造費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時(shí)費(fèi)用應(yīng)該記入哪項(xiàng)科目中呢？
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2019-01-05
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬 之前未認(rèn)證2萬 已交稅金5萬，銷項(xiàng)6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣，月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎？
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2018-11-15
去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，確認(rèn)收款，增值稅也交了，4月份開了紅沖發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊 借：應(yīng)收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)：借方417597.87..銷項(xiàng)稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方：96371.57。銷項(xiàng)貸方：661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方：30922.99，教育費(fèi)附加貸方269.03，借方合計(jì)：692288.84，貸方合計(jì)573517.3，應(yīng)交稅費(fèi)余額：118771.54.請(qǐng)問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過稅，請(qǐng)問怎么調(diào)帳呢？
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2020-03-11
#提問#老師，如果增值稅銷項(xiàng)稅按項(xiàng)目劃分，本月還有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候怎么劃分到項(xiàng)目中
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2020-03-24
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，需要專門在記賬憑證上寫個(gè)增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
請(qǐng)問鄒老師是這樣登分錄嗎？一共有四個(gè)問題。請(qǐng)幫忙解答二、應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
就是你說的在上月要計(jì)提附加，在地稅沒有把附加的發(fā)票打印出之前，我怎么就知道一定要交附加呢？還有計(jì)提附加的話，到底是銷售收入的本月計(jì)提呢？還是在第二個(gè)月把發(fā)票打印出來后再計(jì)提呢？一、 屬于小規(guī)模納稅人。就是第一筆分錄是： 借：銀行存款94406 貸：主營業(yè)務(wù)收入91656.31 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值閣2749.69 二、小規(guī)模納稅人就不存在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了 三、下月繳增值稅時(shí)分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2749.69 貸：銀行存款2749.69 四、上
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2017-09-19
我在買金稅盤的分錄是借：管理費(fèi)用440 貸：現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣：借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸：管理費(fèi)用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
摘要，調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月，留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方，這個(gè)月用的時(shí)候怎么做分錄
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2019-03-22
上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交，在下月才交的，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2017-09-13
公司小規(guī)模，看到之前的外賬做的收入借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請(qǐng)問這是咋整的分錄，沒開過發(fā)票，然后有收入，稅怎么報(bào)交的？后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄？？？？
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2018-06-11
增值稅申報(bào)表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計(jì)算的
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2019-03-11