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老師好，我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了，但進(jìn)項稅額未做轉(zhuǎn)出；款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平？
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2020-08-23
以前年度已確認(rèn)收入的需要在今年重新按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入該如何修改賬目？ 總合同額為：1060元，未稅金額為：1000元，增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票，已確認(rèn)收入，款項已回，增值稅已交，會計分錄如下： 1、借：應(yīng)收賬款 530 貸：主營業(yè)務(wù)收入500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 30 2、借：銀行存款 530 貸：應(yīng)收賬款 530 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 30 貸：銀行存款 30 2021年要按權(quán)責(zé)發(fā)生制全部確認(rèn)收入該怎么做分錄
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2021-07-14
我是小規(guī)模納稅人，去年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅，所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入？做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄，現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方還有去年的2111.64怎么做
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2018-04-09
老師好，我公司12月進(jìn)項大于銷項，且有進(jìn)項轉(zhuǎn)出，請問：12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會在借方，且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
#提問#老師，如果增值稅銷項稅按項目劃分，本月還有增值稅進(jìn)項稅額，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候怎么劃分到項目中
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2020-03-24
我單位是小規(guī)模納稅人，國稅是季度申報，那我每個月的應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅每月就掛在這個科目，還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里，老師具體每個月的借貸怎么做
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2016-06-24
月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬，沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
這是3月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額，那應(yīng)該看哪個是還未繳納的應(yīng)交增值稅?。?/span>
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2017-04-21
借；應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅，表示是要抵扣的進(jìn)項還是要繳納的銷項呢？
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2019-01-04
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減，那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎？
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2018-10-11
老師， 未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？
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2020-05-18
老師您好，期末計提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀？
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2018-11-01
去年12月的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”借貸方向記反了，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
1/2089
2018-04-09
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額 ）未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項嗎
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2023-02-10
做營業(yè)收入的時候，應(yīng)交稅費(fèi)的銷項稅不用寫嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-03-11
老師，就有個應(yīng)交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元， 我季末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是這樣的 借-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 第二個季度付稅時相差了0.03元 怎么做分錄調(diào)整比較好
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2019-12-03
房地產(chǎn)企業(yè)，房子還未交付使用，但按揭貸款下來了，貸款需要預(yù)交增值稅嗎？
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2021-06-15
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅，之前會計做了類似的幾筆，金額合計1.06.有點(diǎn)看不懂，查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我想的是如果這兩筆用上了支出和收入，那不是都掛著了，那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎？
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2019-08-12
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對？實(shí)操課答案里是在簡易征收里面核算：收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 公司繳納水費(fèi)回來發(fā)票時 借：主營業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 月底應(yīng)該是簡易計稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
月末增值稅進(jìn)項3萬 之前未認(rèn)證2萬 已交稅金5萬，銷項6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06