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老師。我們沒(méi)有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢(xún)您了，但是追問(wèn)次數(shù)沒(méi)有了
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開(kāi)加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過(guò)九萬(wàn)，免增值稅及附加稅，但是稅務(wù)發(fā)票時(shí)增值稅已交，請(qǐng)問(wèn)已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎，還是也免了
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2017-08-17
未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開(kāi)票銷(xiāo)售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
小規(guī)模納稅人仍是一季主營(yíng)收入大于九萬(wàn)按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借：原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 應(yīng)
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2016-09-29
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬(wàn)-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
就是，我結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，：借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底還有7000多我做了繳納稅款這個(gè)分錄后，為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計(jì)8000多但是我留底只有7000多這個(gè)怎么回事
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2021-09-14
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在借方有余額，是說(shuō)明下個(gè)月還可以抵的對(duì)吧
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2023-04-21
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬(wàn)-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2022-04-07
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆](méi)有計(jì)提，直接繳納的。
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2023-03-14
我問(wèn)下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司，我們物業(yè)收入上的增值稅，應(yīng)該入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊，還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師，我進(jìn)項(xiàng)稅44020，銷(xiāo)項(xiàng)稅43030.44，中間由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
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2024-10-15
老師，我增值稅納稅申報(bào)表，期初未交稅額150，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事啊，這是我1，2月分增值稅應(yīng)納稅額，我已經(jīng)交了??？
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2020-04-30
老師，小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那欄就會(huì)有金額是嗎，是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
老師，應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？舉例，本月進(jìn)項(xiàng)8 ，銷(xiāo)項(xiàng)1，出口應(yīng)退稅8，要怎么寫(xiě)分錄？
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2019-05-05
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù)，我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，我是直接在報(bào)表更改嗎
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2019-10-18