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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-29 09:37

你好，不是待抵扣，是待認(rèn)證進(jìn)項稅額

武月紅 追問

2024-04-29 09:39

待認(rèn)證進(jìn)項跟待抵扣有什么區(qū)別

東老師 解答

2024-04-29 09:39

待抵扣是認(rèn)證了還沒抵扣的，待認(rèn)證是還沒勾選認(rèn)證的

武月紅 追問

2024-04-29 09:49

但是這個待抵扣，我印象中是勾選了，就必要抵扣的嗎 未勾選的進(jìn)項：記入待認(rèn)證進(jìn)項。已勾選未入賬的記待抵扣進(jìn)項

東老師 解答

2024-04-29 09:50

之前有政策不動產(chǎn)不能能一次性抵扣進(jìn)項稅額，所以才有待抵扣進(jìn)項稅這個科目的

武月紅 追問

2024-04-29 09:52

也就是現(xiàn)在這個科目一般是不用了的

東老師 解答

2024-04-29 09:52

對，現(xiàn)在這個待抵扣進(jìn)項稅額基本不用

武月紅 追問

2024-04-29 09:54

那這筆是不是不對的，是上個月離職的員工做的

東老師 解答

2024-04-29 09:55

如果當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了，進(jìn)入進(jìn)項稅額是沒錯

武月紅 追問

2024-04-29 09:56

沒有認(rèn)證的老師

東老師 解答

2024-04-29 09:56

沒有認(rèn)證那不能記入這個科目，是記入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額

武月紅 追問

2024-04-29 09:58

那我要怎么給他調(diào)呢

東老師 解答

2024-04-29 09:59

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額  借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)

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你是一般納稅人是的，
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確，屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好！可以的?？梢赃@樣
2018-03-27 17:15:50
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