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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2019-02-26 15:31

您好，要查清楚原因是計(jì)提多了還是有減免才知道平賬。

穎*^_^* 追問(wèn)

2019-02-26 15:36

是因?yàn)樽鲑~的方式不一樣，前一個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做這個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，后面繳款的時(shí)候做了借方這個(gè)科目，貸銀行存款

吳月柳 解答

2019-02-26 17:41

那你要把你改之前的金額做計(jì)提，借；應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

穎*^_^* 追問(wèn)

2019-02-27 15:11

去年的賬已經(jīng)結(jié)了，是要反結(jié)賬嗎？還是可以在19年做一張憑證補(bǔ)計(jì)提呢

吳月柳 解答

2019-02-27 15:36

直接在今年補(bǔ)提就可以了

穎*^_^* 追問(wèn)

2019-02-27 15:57

這樣不會(huì)影響當(dāng)月的負(fù)債或者費(fèi)用嗎

吳月柳 解答

2019-02-27 16:20

不影響，不是損益類科目

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您好，要查清楚原因是計(jì)提多了還是有減免才知道平賬。
2019-02-26 15:31:03
借未交增值稅貸銀存，你交稅做了這個(gè)嗎
2019-06-15 13:15:30
一般是結(jié)平的，屬于過(guò)渡科目
2021-03-17 11:17:36
你好！你們稅金交重復(fù)了？
2021-03-18 11:54:35
您好，月末時(shí)，進(jìn)項(xiàng)，銷售項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，三個(gè)明細(xì)科目的余額結(jié)平，或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29
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