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老師，我進項稅44020，銷項稅43030.44，中間由于進項發(fā)票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產負債表上應交增值稅是負數(shù)
彼岸花開
于2024-10-15 13:07 發(fā)布 ??162次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2024-10-15 13:08
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增值稅進項大于銷項、資產負債表上應交稅費寫負數(shù)嗎？
答： 您好！是的。在資產負債表上面就是負數(shù)顯示了。
老師，我進項稅44020，銷項稅43030.44，中間由于進項發(fā)票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產負債表上應交增值稅是負數(shù)
答： 資產負債表上應交增值稅為負數(shù)可能有以下原因： 一、進項稅與銷項稅的關系 首先，你的進項稅為 44020，銷項稅為 43030.44，正常情況下進項稅大于銷項稅，說明有留抵稅額。 但由于進項發(fā)票未到而先繳納了 8201.7 的增值稅，這部分繳納的增值稅在未取得進項發(fā)票進行抵扣前，會使應交稅費科目暫時出現(xiàn)借方余額。 二、資產負債表列報規(guī)則 資產負債表中，應交稅費為負債類科目，一般情況下，貸方余額表示應繳納的稅費，借方余額表示多交的稅費或尚未抵扣的進項稅額等。 在你的情況下，由于進項稅大于銷項稅的預期以及已繳納的增值稅，導致在資產負債表上應交增值稅體現(xiàn)為負數(shù)，這實際上反映了多交的稅費或者待抵扣的進項稅額情況
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
增值稅銷項稅小于進項稅，在資產負債表中填在應交稅費負數(shù)還是填在其他流動資產里
答： 你好！ 填負數(shù)就可以了
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