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老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費(fèi)通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在沒有用這個(gè)科目了，但是這個(gè)二級(jí)科目下掛著5分款，能把這個(gè)幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個(gè)分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14
老師，我企業(yè)是一個(gè)一般納稅人企業(yè)，我去年做賬時(shí)有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了，未做價(jià)稅分離，賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了，這部份怎么調(diào)賬，分錄如何做？ 老師回答：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。 老師：24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完，現(xiàn)在賬中查出來，5月份的賬里才要調(diào)錯(cuò)的這一部份，明年的匯算清繳調(diào)增嗎？
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2024-05-29
上月有留底稅額7224.31，（本不該結(jié)轉(zhuǎn)，但我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額7224.31）。這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是3004.53，進(jìn)項(xiàng)稅額是2322.46，請(qǐng)問，這個(gè)月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？我都暈了！?。?！
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2018-06-29
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個(gè)月要納稅申報(bào)了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
?12月應(yīng)交增值稅5萬多，后來找稅務(wù)局做了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請(qǐng)表。用1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅。請(qǐng)問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
小規(guī)模納稅人，計(jì)提稅金在簡易計(jì)稅里面，計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
請(qǐng)問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時(shí)按照13%稅率計(jì)提了銷項(xiàng)稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實(shí)際開具發(fā)票時(shí)稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個(gè)賬務(wù)如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16
老師您好，請(qǐng)問一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅，分錄這樣做對(duì)嗎，借：應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ，貸：應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
請(qǐng)問老師我收到一張成本票上個(gè)月的，這個(gè)月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì)，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
老師好，我是一般納稅人，銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬到未交增值稅，平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)，只有年終結(jié)轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬，應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅？
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2020-01-19
多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對(duì)么？ 那么應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時(shí)候，主營業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯(cuò)了。。。
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2019-05-23
已認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方作廢，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對(duì)嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，這月只有銷項(xiàng)稅，沒有任何進(jìn)項(xiàng)，那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)嗎？
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2019-09-24