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小規(guī)模納稅人，計(jì)提稅金在簡易計(jì)稅里面，計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個(gè)月要納稅申報(bào)了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
?12月應(yīng)交增值稅5萬多，后來找稅務(wù)局做了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請(qǐng)表。用1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅。請(qǐng)問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
請(qǐng)問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時(shí)按照13%稅率計(jì)提了銷項(xiàng)稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實(shí)際開具發(fā)票時(shí)稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個(gè)賬務(wù)如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16
進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，銷項(xiàng)稅額，這幾個(gè)的關(guān)系是什么，我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
增值稅突然減免還未扣款，賬里之前應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是減免前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要怎么做賬？
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2019-11-14
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后，余額在借方，貸記-19490103而金馬商貿(mào)營業(yè)期 業(yè)務(wù)34，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后，余額在借方，為什么不是貸記-480，卻是借480
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2018-09-19
請(qǐng)問，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購買了金稅盤及報(bào)稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票，請(qǐng)問，所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購入時(shí)，借：管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸：銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi)，借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費(fèi)用么？
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2016-10-19
老師好！月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵減稅額都有余額，還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？也就是做相反的分錄把它們沖平？ 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅，下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款，這樣可以嗎？
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2019-05-08
多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對(duì)么？ 那么應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時(shí)候，主營業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯(cuò)了。。。
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2019-05-23
已認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方作廢，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對(duì)嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，這月只有銷項(xiàng)稅，沒有任何進(jìn)項(xiàng)，那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)嗎？
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2019-09-24
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元，銷項(xiàng)稅額500萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬元，同時(shí)月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求：寫出以下會(huì)計(jì)分錄。 （1）當(dāng)月繳納增值稅。 （2）月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 （3）9月初交納稅款。
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2020-04-27
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級(jí)了，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級(jí)呀，級(jí)次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬到未交增值稅，平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)，只有年終結(jié)轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬，應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅？
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2020-01-19
補(bǔ)繳增值稅一定要補(bǔ)附加稅吧。在稅務(wù)系統(tǒng)未查到未申報(bào)信息，也需要補(bǔ)交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè)，一般納稅人，工程完工后，既未開票也未收到款，確認(rèn)收入，交增值稅嗎？
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2019-12-08
請(qǐng)問老師我收到一張成本票上個(gè)月的，這個(gè)月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì)，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16