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房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)補(bǔ)交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)收款預(yù)繳的增值稅抵減
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2019-05-29
增值稅突然減免還未扣款，賬里之前應(yīng)交稅費(fèi)增值稅是減免前的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在要怎么做賬？
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2019-11-14
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會(huì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
1、小規(guī)摸納稅人當(dāng)季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計(jì)算增值稅？ 2、如何算當(dāng)月應(yīng)交增值稅？（應(yīng)交增值稅本期貸方累計(jì)發(fā)生額）
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2022-03-15
9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，9月計(jì)入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，月末將銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，10月初認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣9月的銷項(xiàng)稅，將上月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅，然后該如何做，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅，最后繳交稅費(fèi)，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
請(qǐng)問，我單位2017年未確認(rèn)收入，2019年稅務(wù)查賬，說2017年未確認(rèn)收入，也要算收入，需要補(bǔ)交增值稅，我單位2019年補(bǔ)交的增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)知道怎么報(bào)稅和怎么做賬
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2019-09-02
建筑安裝業(yè)，外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金），當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19（應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報(bào)表（四）本期實(shí)際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認(rèn)可，那這個(gè)分錄該怎么寫？是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
老師，我9月申報(bào)納稅的時(shí)候提交的利潤(rùn)表有錯(cuò)誤，其中一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的科目我寫錯(cuò)了； 繳費(fèi);借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ，貸：銀行存款；我作成借：稅金及附加。貸：銀行存款。但是已經(jīng)申報(bào)提交了，我10月先做了紅沖，又作了正確的分錄，但是我10月的未交增值稅和本年利潤(rùn)，期初有余額，余額為負(fù)數(shù)。我9月申報(bào)納稅納的稅是正確的，就是利潤(rùn)表有問題，那這樣會(huì)影響我10月的報(bào)表和應(yīng)交納的各種稅收嗎？？？
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項(xiàng)目，11月先付給我們9萬，我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款，然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元，是不是將收到9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí)，是借：應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000，計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額，這個(gè)怎么辦？
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2017-10-19
以前會(huì)計(jì)做增值稅時(shí)沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接是借增值稅銷項(xiàng)稅 貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅這樣來做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會(huì)計(jì)分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面，我該怎樣來弄呢？想增值稅這些都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級(jí)了，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級(jí)呀，級(jí)次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營(yíng)業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個(gè)分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)計(jì)算出來的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.28 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.28？
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2021-01-14
老師，我企業(yè)是一個(gè)一般納稅人企業(yè)，我去年做賬時(shí)有幾張專票直接記入成本和費(fèi)用了，未做價(jià)稅分離，賬中進(jìn)項(xiàng)稅額差了，這部份怎么調(diào)賬，分錄如何做？ 老師回答：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。 老師：24年5月份的匯算清繳我已報(bào)完，現(xiàn)在賬中查出來，5月份的賬里才要調(diào)錯(cuò)的這一部份，明年的匯算清繳調(diào)增嗎？
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2024-05-29
上月有留底稅額7224.31，（本不該結(jié)轉(zhuǎn)，但我都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額7224.31）。這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是3004.53，進(jìn)項(xiàng)稅額是2322.46，請(qǐng)問，這個(gè)月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄應(yīng)該怎么做？我都暈了?。。?！
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2018-06-29
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個(gè)月要納稅申報(bào)了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
?12月應(yīng)交增值稅5萬多，后來找稅務(wù)局做了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠款申請(qǐng)表。用1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅。請(qǐng)問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
小規(guī)模納稅人，計(jì)提稅金在簡(jiǎn)易計(jì)稅里面，計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
請(qǐng)問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時(shí)按照13%稅率計(jì)提了銷項(xiàng)稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實(shí)際開具發(fā)票時(shí)稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個(gè)賬務(wù)如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16