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如果給顧客來了一張餐飲費(fèi)發(fā)票，打分錄的時候是不是借:庫存現(xiàn)金，貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅，還是未交增值稅？
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2017-06-28
公司是小規(guī)模納稅人，沖紅發(fā)票金額大于開票金額，相當(dāng)于收入和應(yīng)交增值稅全是負(fù)數(shù)，這樣月末應(yīng)交增值稅要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅里，分錄怎么做
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2018-06-07
增值稅納稅申報(bào)繳費(fèi)后，發(fā)現(xiàn)附加稅未申報(bào)上，未交附加稅費(fèi)，要怎么處理
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2023-03-06
老師，小規(guī)模納稅人。稅控設(shè)備稅款抵減做了分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用 之后，因?yàn)檫f減了增值稅，后邊還需要做相應(yīng)的分錄嗎？因?yàn)樯侠U增值稅時是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。請問這兩個科目怎么沖減？
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2018-10-18
有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借方：材料 貸方：應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）月底我要計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸方：應(yīng)交稅金（未交增值稅） 是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)額抵減額吧
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2018-07-12
老師，我們9月份無票收入30000多，只有銷項(xiàng)收入，我做賬的時候，會計(jì)分錄， 借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 我想問問月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)，到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面嗎
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2018-10-17
小規(guī)模納稅人，本季度才在財(cái)務(wù)軟件上記賬，本來沒有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，我之前填到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里，現(xiàn)在，我又自己加了個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目，又改記到這個科目了，結(jié)果出報(bào)表時候，提示個這啥意思？
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2022-01-10
是不是建筑公司簡易征收的項(xiàng)目開具工程發(fā)票時增值稅要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡易計(jì)稅） ，收到材料專票用于簡易征收項(xiàng)目不能抵扣就得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，一般計(jì)稅開具工程專票正常做銷項(xiàng)稅，收到專票可以直接進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 是這樣嗎？
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2018-08-28
假設(shè)本月原本應(yīng)交未交的增值稅是22萬，一般納稅人存在加計(jì)抵減的情況，加計(jì)抵減的金額是2萬，在繳納時的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅-未交增值稅22萬 貸：銀行存款20萬 營業(yè)外收入2萬 這樣的情況，您的課件里說，加計(jì)的部分在繳納時（此時是下個月了）體現(xiàn)，那在填申報(bào)表（當(dāng)月的）的時候，是不是只用填本期可抵減額，不用填本期實(shí)際抵減額，不然，申報(bào)表和賬本的金額就不一致了啊@肖哲老師
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2021-07-26
建筑企業(yè)增值稅一般納稅人在項(xiàng)目所在第預(yù)交稅款如何記賬，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時分錄，稅款在下月繳納時分錄，年底如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、未交稅金、轉(zhuǎn)出未交稅金等科目。請老師幫忙詳細(xì)講解一下一下，對這一塊比較混亂，或者老師能夠推薦一節(jié)專門講這一塊的課程
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2017-12-17
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，待認(rèn)證，待抵扣稅額，未交增值稅額這些都是怎么轉(zhuǎn)換的？
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2019-07-24
月末的時候科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額，應(yīng)交稅費(fèi)還需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
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2019-09-03
如果發(fā)現(xiàn)以前有結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅（即實(shí)際繳納的增值稅）比（銷項(xiàng)稅－進(jìn)項(xiàng)稅）小，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金不準(zhǔn)確，應(yīng)該可以怎么調(diào)？還是說下次報(bào)稅把這一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上？
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2017-08-29
老師好，今天看老會計(jì)的賬，摘要寫計(jì)提稅費(fèi)，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。 貸：稅金及附加。我沒看懂啥意思，請老師指點(diǎn)
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2019-12-17
老師，月未我沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅到末交增值稅科目中，我想問這個需要我在這個月補(bǔ)轉(zhuǎn)一下分錄嗎？
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2019-12-18
老師 麻煩為一下 月餅的進(jìn)項(xiàng)專票當(dāng)月沒抵扣 三月后認(rèn)證抵扣的 那是在抵扣完的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一張憑證吧 分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對么 ？
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2018-12-13
小規(guī)模納稅人給對方開具普通發(fā)票的分錄怎么做？增值稅是要計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目，還是計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 科目？需要計(jì)提城建稅等稅目么？交稅的時候應(yīng)該怎么寫分錄
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2018-03-29
平時進(jìn)項(xiàng)稅額是記在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額8000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8000 其中有福利費(fèi)400是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅400 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出400 這個轉(zhuǎn)出的分錄對嗎？
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2020-04-02
月底增值稅借方有余額，（是進(jìn)項(xiàng)留抵，待抵扣的稅額），這種需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
2/1996
2018-09-16
小規(guī)模季度銷售額低于九萬的免征增值稅，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額（還是未交增值稅呢）？然后就是借…貸營業(yè)外收入
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2017-04-24