萌萌。 追問

2022-01-10 12:20

那現(xiàn)在怎么辦？點(diǎn)那個(gè)自動(dòng)平衡嗎？

meizi老師 解答

2022-01-10 12:22

你好；  是的。  點(diǎn)擊自動(dòng)平衡   

萌萌。 追問

2022-01-10 12:49

思羽老師，每個(gè)月的應(yīng)交增值稅都要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？因?yàn)槲覀兪杖霙]達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn)，還是轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)都行，不轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的話，那在報(bào)表里有個(gè)應(yīng)交稅金99.01，到底要不要轉(zhuǎn)?。?/p>

meizi老師 解答

2022-01-10 12:54

你好 1. 季末的話 你小規(guī)模不超過45萬普票就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ；    必須要轉(zhuǎn)的。 這個(gè)會(huì)影響企業(yè)所得稅的  

萌萌。 追問

2022-01-10 13:02

噢噢 那就是到12月統(tǒng)一轉(zhuǎn)也行是吧？

萌萌。 追問

2022-01-10 13:05

就是在12月份的時(shí)候 我做個(gè)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 把這個(gè)季度所有的應(yīng)交增值稅相加 貸 營業(yè)外收入 對(duì)嗎老師

meizi老師 解答

2022-01-10 13:08

你好； 1. 可以的；按季度來 季末結(jié)轉(zhuǎn)     2.     是的    ； 年末結(jié)轉(zhuǎn)4季度的 。 不是說   1-4季度都是12月轉(zhuǎn)哈。 會(huì)影響季度的申報(bào)的 

萌萌。 追問

2022-01-10 13:16

嗯嗯 我知道了 謝謝老師!

meizi老師 解答

2022-01-10 13:19

 沒事的； 希望能幫到你； 滿意請(qǐng)給予票評(píng)價(jià) 

萌萌。 追問

2022-01-10 13:19

對(duì)了 賬上我們一直有個(gè) 其他應(yīng)付款-法人，我們現(xiàn)在貨幣資金有五萬多，到12月是不是可以沖掉一些其他應(yīng)付款啊 

meizi老師 解答

2022-01-10 13:20

你好 ；      你們可以還款給 老板的。 可以的  

萌萌。 追問

2022-01-10 13:21

還有轉(zhuǎn)那個(gè)增值稅到營業(yè)外收入的摘要咋寫啊老師

meizi老師 解答

2022-01-10 13:22

 你好；  摘要寫結(jié)轉(zhuǎn) 某季度增值稅減免稅額到營業(yè)外收入