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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-27 12:08

那財務(wù)軟件對上述收入計提的教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)，又如何處理？謝謝老師

彩虹 追問

2017-04-27 12:10

老師不可以將計提的附加稅也轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

彩虹 追問

2017-04-27 12:24

老師沖銷多計提的教育附加稅是不是出和計提相反的會計分錄就是沖銷如：借：應(yīng)交稅費(fèi)一地方教育費(fèi)附加   貸：營業(yè)稅金及附加一地方教育費(fèi)附加

鄒老師 解答

2017-04-27 12:02

不對的，需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算的    借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸 ；營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2017-04-27 12:09

沖銷掉多計提的附加稅

鄒老師 解答

2017-04-27 12:12

不可以的

鄒老師 解答

2017-04-27 13:43

你好，是的

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這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進(jìn)行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
你好，不用，只要應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這樣一個子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
你好，這個是一般納稅人的分錄，小規(guī)模納稅人是沒有這個分錄的
2019-07-04 15:47:53
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款
2017-01-09 10:00:27
你好，不是的 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-09-07 14:09:32
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