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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-07 05:53

你好,小規(guī)模納稅人不需要轉(zhuǎn)未交增值稅科目的,平時(shí)核算增值稅只要設(shè)置一個(gè)簡易征收二級(jí)科目就可以的。

2591560757 追問

2018-06-07 07:19

因我剛?cè)サ男鹿荆叭螘?huì)計(jì)是過下未交增值稅的,過未交增值稅分錄怎么做好

2591560757 追問

2018-06-07 07:21

我還搞不明白

徐阿富老師 解答

2018-06-07 07:57

你好,等上班了我發(fā)你詳細(xì)分錄好嗎?現(xiàn)在路上

徐阿富老師 解答

2018-06-07 08:55

你好,小規(guī)模納稅不需要設(shè)置未交增值稅子目的,未交增值稅是一般納稅人使用的科目,這個(gè)話我是完全正確的。你做銷售收入時(shí) 借:應(yīng)收賬款    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易征收-3%稅率  貸:主營業(yè)務(wù)收入    然后繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易征收-3%稅率  貸:銀行存款   。這樣肯定對(duì)的。 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。

2591560757 追問

2018-06-07 12:09

老師知道了

徐阿富老師 解答

2018-06-07 12:15

恩,好,祝工資順利。如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,小規(guī)模納稅人不需要轉(zhuǎn)未交增值稅科目的,平時(shí)核算增值稅只要設(shè)置一個(gè)簡易征收二級(jí)科目就可以的。
2018-06-07 05:53:01
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄 多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24
你之前咋結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)去,你可以說下么,你銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了
2019-06-12 10:40:44
老師你好,次月繳納了稅款,分錄應(yīng)該是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:現(xiàn)金/銀行存款 是嗎?
2019-04-13 17:44:10
對(duì)的,當(dāng)時(shí)開了220萬發(fā)票,后來實(shí)際就發(fā)生了180萬,紅沖了四十萬的票 所以我紅沖過了,現(xiàn)在是一般納稅人,還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里是嗎?
2020-05-14 16:40:41
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