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本月進項稅額10萬，分別是兩張5萬的稅額，但是我只想抵扣8萬，增值稅申報表如何填寫
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2021-03-26
老師，固定資產(chǎn)清理開的發(fā)票，入賬是做到固定資產(chǎn)清理，生成的報利潤表里不體現(xiàn)收入的沒錯吧，但是要報增值稅申報表一中的銷項稅額要填的，那么不含稅收入也要填的，但填了收入它不是就不能計入固定資產(chǎn)清理，要做到其他業(yè)務收入，兩者不是矛盾的嘛
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2024-05-16
12月份增值稅申報表中 認證的進項發(fā)票的其他項：100元 但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一些通行費12.99元不能認證抵扣 那這種情況下怎么處理
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2022-01-25
老師，增值稅申報表補充表上月收款，本月開發(fā)票的預收賬款是補充申報表的銀行收款還是未收款收入？
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2018-11-14
當月增值稅申報表做了未開票收入，下月要補開發(fā)票，這樣當月會計賬目要做收入入賬嗎？
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2018-05-15
電子發(fā)票沖紅金額錯誤，不能作廢重開。去了稅務局說只能申請一個負數(shù)的增值稅申報表
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2021-10-13
賬上稅額小于增值稅申報表留抵稅額，一般是什么原因啊？
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2024-12-10
增值稅申報表:出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物？ 出口退稅管理：出口免抵退是否可以申報技術服務+貨物？ 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我們單位這個月有進項，沒銷項。進項稅我沒有認證。月底的賬務處理我該怎么做呢？需要把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？現(xiàn)在報表的應交稅費是負數(shù)。和增值稅申報表主表不相符。應該怎樣處理這個沒認證的進項稅呢？ 我這樣做可以嗎？ 報表應交稅費出現(xiàn)負數(shù)會預警嗎？
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2022-05-11
老師請問關于增值稅期末留抵退稅城維稅，教育附加稅，地方教育附加稅政策在填列增值稅申報表時怎么填列
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2022-05-06
你好，我這里有一個定額的季報個體戶，3月份開的普通發(fā)票沒用1%稅率，用的是3%稅率，稅務局說可以按照1%申報，請問應該怎么填寫增值稅申報表呢？在各欄次怎么填數(shù)呢？（1，2月開票3萬，3月開票30萬）
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2020-07-01
2023年沒有收入，有費用。 費用里面有3千的進項稅額 。并且這3千的進項稅額截止到12月底到今天沒有認證 。 1-11月都是0申報的增值稅 。 那12月份增值稅申報表里面我要把這3千填在哪個位置呢？ 還是沒有認證就不用填 。但是企業(yè)所得稅應交稅費那一列我填了這3千 。會不會報表勾稽不上。
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2024-01-10
A公司是一般納稅人企業(yè)處置固定資產(chǎn)金額10000元、稅率13%，對方是私人沒有要求開具發(fā)票，所以A公司以未開票收入的方式入賬了。請問老師，在增值稅申報表如何填寫？“附列資料一”中應填寫在哪一欄哪一列？
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2025-06-04
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？我們單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級后，主表自動生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務局改一下？還是怎么辦？追問: 增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？我們單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級后，主表自動生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務局改一下？還是怎么辦？.
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2018-07-06
增值稅申報表應交稅費的數(shù)字和開票的稅額數(shù)字差了0.01，怎么做分錄？
1/1981
2018-04-27
老師您好，增值稅申報表：本期進項稅額明細表的（前期認證相符且本期申報抵扣）一般什么情況需要填寫在這一項？
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2022-09-04
你好，已認證的進項稅額，當期已認證，也已在增值稅申報表抵扣了當期的增值稅，這要做什么分錄嗎
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2021-10-21
是小規(guī)模查賬征收的企業(yè)，填寫增值稅申報表的時候本期數(shù)指的是當月的數(shù)據(jù)還是一個季度的數(shù)據(jù)
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2017-04-01
您好老師，城建稅的計提依據(jù)是增值稅免抵稅額，我理解增值稅免抵稅額=本期增值稅免抵退稅額-本期應退稅額，但是我們單位之前會計不是這么計算的，我從增值稅申報表里面沒算出來她計算的數(shù)據(jù)？
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2024-08-22
老師您好，想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應補稅額不一致怎么辦？有預繳稅額重申報了上月增值稅，也沒有顯示欠稅
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2021-12-07