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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-06-04 11:16

增值稅一般納稅人銷售固定資產適用13%稅率的，應根據發(fā)票開具情況，填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第1行，5.6列

天道酬勤 追問

2025-06-04 11:22

老師，按這個方法填寫后會出現(xiàn)所得稅申報表和增值稅申報表收入不一致的情況：也就是說增值稅申報表主表中“本月數”、“本年累計”的金額與企業(yè)所得稅申報表中的收入總額不一致。

小菲老師 解答

2025-06-04 11:27

同學，你好
對，是不一致的，這個不要緊

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