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1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅，之前會(huì)計(jì)做了類(lèi)似的幾筆，金額合計(jì)1.06.有點(diǎn)看不懂，查出來(lái)剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會(huì)計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問(wèn)了其他老師說(shuō)營(yíng)業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個(gè)怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營(yíng)業(yè)外收入上，我想的是如果這兩筆用上了支出和收入，那不是都掛著了，那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都是會(huì)平掉嗎？
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2019-08-12
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對(duì)？實(shí)操課答案里是在簡(jiǎn)易征收里面核算：收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 公司繳納水費(fèi)回來(lái)發(fā)票時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 月底應(yīng)該是簡(jiǎn)易計(jì)稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
小規(guī)模季度銷(xiāo)售未超30萬(wàn)，減免增值稅，會(huì)計(jì)分錄需要先把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅嗎？即做兩筆分錄：1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅；2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入？
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2020-05-15
公司小規(guī)模，看到之前的外賬做的收入借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-其他請(qǐng)問(wèn)這是咋整的分錄，沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，然后有收入，稅怎么報(bào)交的？后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄？？？？
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2018-06-11
那一般納稅人是怎樣呢，采購(gòu)記借方進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)售記貸方銷(xiāo)項(xiàng)，月末應(yīng)交的是銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào)，則原來(lái)的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開(kāi)票收入，借方計(jì)入應(yīng)收賬款中，貸方為營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交增值稅，應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬(wàn)元了，因該款項(xiàng)肯定是收不回來(lái)的，我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務(wù)處理？還有就是以后如果還是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的話，是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了，直接借方應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金，貸方銀行存款？預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣？抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？求教
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2014-10-20
小規(guī)模納稅人季度末銷(xiāo)售未達(dá)三十萬(wàn)的未繳增值稅要不要再做個(gè)分錄，借：應(yīng)繳稅金，應(yīng)繳增值稅，未繳增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入，讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
我在買(mǎi)金稅盤(pán)的分錄是借：管理費(fèi)用440 貸：現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣：借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸：管理費(fèi)用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
老師好！我的問(wèn)題是：我公司是小規(guī)模納稅人，在做收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款--公司 1000元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990.10元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9.9元。我要問(wèn)是的是：到月底時(shí)，要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 9.9元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒(méi)做這筆，在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄，再做繳納分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元，貸：銀行存款9.9元。這樣做對(duì)么？
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2020-05-25
小規(guī)模納稅人季未超9萬(wàn)，但其中代開(kāi)專票16000元預(yù)交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
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2016-10-23
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開(kāi)具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做啊？
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2023-01-31
請(qǐng)問(wèn)一下老師，我前兩個(gè)月入了一張?jiān)鲋刀惖耐甓悜{證”就應(yīng)交稅費(fèi)—未交稅金“入錯(cuò)了，我應(yīng)該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來(lái)呢？？
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2022-01-07
請(qǐng)問(wèn)鄒老師是這樣登分錄嗎？一共有四個(gè)問(wèn)題。請(qǐng)幫忙解答二、應(yīng)交稅費(fèi)500，當(dāng)月已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借：庫(kù)存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認(rèn)證抵扣） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200（負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
上個(gè)月計(jì)提的，這個(gè)月繳納，不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開(kāi)票需要交增值稅嗎？需要預(yù)計(jì)利潤(rùn)交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-05-24
老師，當(dāng)月有部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）？
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2020-12-26
小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的免稅分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅小規(guī)模，結(jié)轉(zhuǎn)免稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅小規(guī)模 貸營(yíng)業(yè)外收入—減免稅，還是用營(yíng)業(yè)外支出－未達(dá)起征點(diǎn)
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2018-01-13
前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)：借方417597.87..銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方：96371.57。銷(xiāo)項(xiàng)貸方：661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方：30922.99，教育費(fèi)附加貸方269.03，借方合計(jì)：692288.84，貸方合計(jì)573517.3，應(yīng)交稅費(fèi)余額：118771.54.請(qǐng)問(wèn)2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過(guò)稅，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)帳呢？
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2020-03-11
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過(guò)10萬(wàn)，只有銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，需要專門(mén)在記賬憑證上寫(xiě)個(gè)增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫(xiě)？借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)：快學(xué)電子，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，為什么會(huì)有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額？
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2019-04-13