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月末增值稅進項3萬 之前未認證2萬 已交稅金5萬，銷項6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣，月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，下月初繳納時轉(zhuǎn)出嗎？
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2018-11-15
老師您好，期末計提應交未交增值稅和下月繳費的分錄分別是怎么做的呀？
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2018-11-01
去年12月的”應交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了，現(xiàn)在應該如何調(diào)整過來
1/2089
2018-04-09
老師 是先記入應交稅費應交增值稅（進項稅額 ）未抵扣的轉(zhuǎn)入待認證進項嗎
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2023-02-10
做營業(yè)收入的時候，應交稅費的銷項稅不用寫嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-03-11
去年開了一張增值稅發(fā)票，確認收款，增值稅也交了，4月份開了紅沖發(fā)票，會計分錄要做幾次 啊 借：應收賬款（紅字） 貸：主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅（紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
你好，請問下，新開的廠房，進項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應交稅費-銷項，貸：應交稅費-未交增值稅，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-進項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應交稅費-待抵扣進項稅額，貸：應交稅費-進項？
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2019-10-22
前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應交稅費-應交增值稅-進項：借方417597.87..銷項稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方：96371.57。銷項貸方：661096.82。應交稅費-未交增值稅貸方：30922.99，教育費附加貸方269.03，借方合計：692288.84，貸方合計573517.3，應交稅費余額：118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過稅，請問怎么調(diào)帳呢？
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2020-03-11
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸：應交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
老師好！我的問題是：我公司是小規(guī)模納稅人，在做收入時，借：應收賬款--公司 1000元，貸：主營業(yè)務收入 990.10元，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是：到月底時，要不要將應交增值稅轉(zhuǎn)為應交稅費。借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 9.9元，貸：應交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆，在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄，再做繳納分錄：借：應交稅費-未交增值稅9.9元，貸：銀行存款9.9元。這樣做對么？
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2020-05-25
那一般納稅人是怎樣呢，采購記借方進項，銷售記貸方銷項，月末應交的是銷項一進項十進項轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務發(fā)生，稅務局不讓增值稅零申報，則原來的會計每月均計提一定的未開票收入，借方計入應收賬款中，貸方為營業(yè)收入和應交增值稅，應收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了，因該款項肯定是收不回來的，我現(xiàn)在想把應收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務處理？還有就是以后如果還是沒有業(yè)務發(fā)生的話，是不是不用再計入應收賬款中了，直接借方應交增值稅-銷項稅金，貸方銀行存款？預交的這部分增值稅等以后有業(yè)務了是否能抵扣？抵扣時會涉及到什么稅務風險？求教
1/1134
2014-10-20
摘要，調(diào)整未達起征點的應交稅費，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
1/515
2018-11-07
上月，留抵稅額在應交稅費-未交增值稅的借方，這個月用的時候怎么做分錄
1/2403
2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護建設稅未交，在下月才交的，應該怎么做分錄呢？
1/2217
2017-09-13
12月有兩張專票已做報銷，但是未認證，今天認證了，那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調(diào)整，并轉(zhuǎn)出未交增值稅？
1/873
2017-01-23
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
1/1216
2019-03-11
我在買金稅盤的分錄是借：管理費用440 貸：現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣：借應交稅費-減免稅440 貸：管理費用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅：借：應交稅費-減免稅440 貸：應交稅費-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平怎么弄
2/695
2020-11-06
公司小規(guī)模，看到之前的外賬做的收入借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 后面又未達征稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請問這是咋整的分錄，沒開過發(fā)票，然后有收入，稅怎么報交的？后面又是怎么未達征稅額又變成那條分錄？？？？
1/787
2018-06-11