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根據(jù)稅負(fù)率怎么算交不交增值稅，交多少？
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2019-01-08
宜優(yōu)-pro有限公司為增值稅一般納稅人， 2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 采購一批材料，收到的增值稅專用發(fā)票注明價款20000元，增值稅稅額2600元，材料尚未收到，給供貨商開出一張商業(yè)承兌匯票，面值22600元。則應(yīng)借記 科目，金額20000 元，借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，三級科目為 金額2600元，貸記 科目，金額 元。
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2021-05-26
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。本年7月，我甲企業(yè)銷售給乙企業(yè)一批貨物，增值稅專用發(fā)票上注明的不含增值稅銷售額為5萬元，適用稅率13%，同時向購買方收取包裝物租金1330元。本年7月，甲企業(yè)購進(jìn)貨物，增值稅專用發(fā)票上注明并按規(guī)定可以抵扣的稅款為3685.6元。要求:計算甲企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額應(yīng)交納增的值稅稅額。
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2022-03-15
業(yè)務(wù)處理題:2018年5月1日，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000萬元，增值稅稅額為32000元，支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費40000元，稅率10%，增值稅稅額4000元。 甲公司為增值稅一般納稅人，請編制購入資產(chǎn)、支付安裝費以及資產(chǎn)安裝完工交付使用的三筆會計分錄。
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2020-03-19
老師，一般納稅人公司月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費-銷項 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳款時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。。這樣的分錄是對的嗎？
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2020-04-21
退貨會計分錄 借：應(yīng)付帳款11.7 貸：原材料 10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 1.7月份終了 是不是做分錄 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 1.7 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 1.7
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2017-07-10
老師新接手公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅實際繳納多交增值稅656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里？6月份沒有進(jìn)項和銷項發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費用這就是最后一步分錄了吧？不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅了吧？2.增值稅申報表有減免稅款這一欄，對嗎？
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2017-06-15
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計算銷項稅額為多少
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2020-05-06
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，這是交了還是沒交的
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2019-01-03
某食品廠為增值稅一股納稅人，2020 年1月購入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬元。注明0.6萬元，取得含稅銷售額為 20萬元，該廠本月應(yīng)納多少增值稅?
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2021-04-24
老師：這是我們2015年應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）的明細(xì)賬，一直掛著28987.18的貸方余額，請問這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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2016-05-13
老師，您好！我是一家裝飾公司會計，我公司在外地一般計稅的工程，需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅，請問這稅額是計入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計入”應(yīng)交稅費/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬元）。 請問老師這個（1+6%）這個1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師您好，關(guān)于增值稅加計抵減的月末轉(zhuǎn)出的會計分錄，例如，應(yīng)交增值稅10000，加計抵減10%1000元，實繳9000元，的會計分錄——月末的時候轉(zhuǎn)出：借： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 9000 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 9000 加計抵減項 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 1000 其他收益 1000 這樣做對嗎？請您幫忙做一遍完善的會計分錄——計提本月的增值稅 及次月實繳的會計分錄
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2020-03-12
2019年5月15日，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80000元，增值稅稅額為10400元，支付安裝費并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費20 000元，稅率9%，增值稅稅額為1800元。甲公司為增值稅-般納稅人。 請用英文完成固定資產(chǎn)購入、支付安裝費以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
請問買方增值稅發(fā)票丟失，出賣方需要請主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》的目的是什么，是為了證明出賣方已經(jīng)繳納了增值稅嗎？
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2023-03-24
老師：進(jìn)項稅不是說月末不用結(jié)轉(zhuǎn)，但合作單位有轉(zhuǎn)出，求解這么做分錄可以嗎?為什么要這么做？借：應(yīng)交稅金／增值稅／銷項稅額636427．06元貸：應(yīng)交稅金／增值稅／進(jìn)項稅額252897.01元 應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅383530.05
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2016-09-27
老師 你好 小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額是怎么形成的??？
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2021-12-31
上月進(jìn)項稅額是10萬，銷項稅額是6萬，做了一筆：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 4萬　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 4萬本月進(jìn)項稅額是2萬，銷項稅額是7萬，如何操作？
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2019-04-01