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#提問(wèn)#老師你好，我公司小規(guī)模納稅人，有收入，貸方，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2000，季度末我們做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）2000，貸，營(yíng)業(yè)外收入，2000，這樣做的話，會(huì)不會(huì)造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)），兩個(gè)都有余額？
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2020-04-15
10月31日，甲公司以每股5.47元的價(jià)格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時(shí)支付相關(guān)交易費(fèi)用5 400元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計(jì)算金融商品轉(zhuǎn)移時(shí)的增值稅
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2022-12-04
老師，一般納稅人公司月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。。這樣的分錄是對(duì)的嗎？
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2020-04-21
退貨會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)付帳款11.7 貸：原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1.7月份終了 是不是做分錄 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1.7
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2017-07-10
老師：這是我們2015年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）的明細(xì)賬，一直掛著28987.18的貸方余額，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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2016-05-13
老師您好，關(guān)于增值稅加計(jì)抵減的月末轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄，例如，應(yīng)交增值稅10000，加計(jì)抵減10%1000元，實(shí)繳9000元，的會(huì)計(jì)分錄——月末的時(shí)候轉(zhuǎn)出：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 9000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 9000 加計(jì)抵減項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 其他收益 1000 這樣做對(duì)嗎？請(qǐng)您幫忙做一遍完善的會(huì)計(jì)分錄——計(jì)提本月的增值稅 及次月實(shí)繳的會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-12
老師，您好！我是一家裝飾公司會(huì)計(jì)，我公司在外地一般計(jì)稅的工程，需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅，請(qǐng)問(wèn)這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬(wàn)元）。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)（1+6%）這個(gè)1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
1）稅控盤的全額抵減 除了做借 管理 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減 貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減 應(yīng)交稅金-未交增值稅2） 稅盤專票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
小規(guī)模金稅盤及服務(wù)費(fèi)抵扣稅款820元。軟件是否要增加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅款。它和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目是否能自動(dòng)相抵
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2017-10-06
老師：我想問(wèn)一下，那些在稅局代開專票的 當(dāng)月不超10萬(wàn)是交增值稅和城建 稅的，那個(gè)增值稅可以入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 然后城建稅呢，需要當(dāng)月就計(jì)提嗎？還是等季度的時(shí)候再補(bǔ)計(jì)提。
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2019-06-18
我想咨詢一下，當(dāng)時(shí)做賬時(shí)，銷項(xiàng)稅入的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，結(jié)果交稅后，沒(méi)有做到銷項(xiàng)稅里，做進(jìn)了已交稅金里，期末我需要把已交稅金里的金額轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅里嗎？
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2020-12-06
預(yù)繳工程款的稅金，是記“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎？
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2018-05-07
掛靠我們單位，在我們單位開票后，他們?nèi)ザ悇?wù)局交了稅款，應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）還是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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2018-01-23
2020年應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，已交，又把這部分做到營(yíng)業(yè)外收入里面，跨年了該怎么調(diào)賬
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2021-03-25
我單位上兩個(gè)月有留抵，沒(méi)交增值稅，我這月交增值稅的時(shí)候是不是應(yīng)該比平時(shí)稍微高一點(diǎn)？因?yàn)榱舻植唤辉鲋刀惗愗?fù)率算0吧？
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2021-09-30
如果增值稅月末出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是否應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，體現(xiàn)為負(fù)數(shù)？還是在未交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù)？
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2018-02-22
報(bào)稅系統(tǒng)里少的一分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未見(jiàn)增值稅袋應(yīng)交稅費(fèi)未見(jiàn)增值稅 營(yíng)業(yè)外收入 這樣做對(duì)嗎？是報(bào)稅系統(tǒng)里少一分
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2017-12-01
老師，小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票需要交納增值稅嗎？如果交納增值稅是否還需要繳納附加稅？需要交納的增值稅附加稅有那些？
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2019-10-17
交增值稅入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？ 附加稅上期12月有計(jì)提，這個(gè)增值稅有計(jì)提嗎？我做賬時(shí)出現(xiàn)紅字？老師幫我看看怎么回事？
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2020-02-09