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老師。我們沒(méi)有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問(wèn)次數(shù)沒(méi)有了
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開(kāi)加稅務(wù)發(fā)票合計(jì)未超過(guò)九萬(wàn)，免增值稅及附加稅，但是稅務(wù)發(fā)票時(shí)增值稅已交，請(qǐng)問(wèn)已交增值稅的附加稅需要計(jì)提再交嗎，還是也免了
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2017-08-17
老師，你好之前做的應(yīng)交稅費(fèi)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬(wàn)貸應(yīng)交稅費(fèi)未見(jiàn)增值稅，附加稅分錄，借營(yíng)業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費(fèi)城市維護(hù)建設(shè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-07-07
小規(guī)模納稅人仍是一季主營(yíng)收入大于九萬(wàn)按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
工商年報(bào)中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來(lái)統(tǒng)計(jì)的話，這個(gè)未交增值稅還包含一部分加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅，是不是要扣除這部分的加計(jì)抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借：原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 應(yīng)
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2016-09-29
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤(rùn) 貸：費(fèi)用，借：收入 貸：本年利潤(rùn)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 這一步呢？另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-20
未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開(kāi)票銷(xiāo)售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
我問(wèn)下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個(gè)金額應(yīng)該跟申報(bào)表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司，我們物業(yè)收入上的增值稅，應(yīng)該入應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊，還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師，我進(jìn)項(xiàng)稅44020，銷(xiāo)項(xiàng)稅43030.44，中間由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
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2024-10-15
老師，我增值稅納稅申報(bào)表，期初未交稅額150，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事啊，這是我1，2月分增值稅應(yīng)納稅額，我已經(jīng)交了?。?/span>
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2020-04-30
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬(wàn)-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因?yàn)闆](méi)有計(jì)提，直接繳納的。
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2023-03-14
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷(xiāo)售給某商場(chǎng)-批貨物加稅合計(jì)50000元購(gòu)入原材料時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
老師，小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)那欄就會(huì)有金額是嗎，是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在借方有余額，是說(shuō)明下個(gè)月還可以抵的對(duì)吧
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2023-04-21