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企業(yè)這么做進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進項稅額 貸：應(yīng)交稅金－進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應(yīng)交稅金－進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理；實際繳納增值稅時，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項稅額（3級科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項稅額（3級）68100 不知道有沒有錯，9月份銷項還是大于進項請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好，請問應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進項和銷項的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進項稅額971542.83，銷項稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細一點，謝謝
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2019-09-20
老師，請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達起征點，增值稅需要做賬嗎？進哪個科目
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2020-01-18
老師，你幫我看一下這個報表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎，增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生進項稅額100萬元，銷項稅額500萬元，進項稅額轉(zhuǎn)出30萬元，同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求：寫出以下會計分錄。 （1）當(dāng)月繳納增值稅。 （2）月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 （3）9月初交納稅款。
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2020-04-27
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務(wù)。原材料來用實際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： （1）2日. 因經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項尚末收到，當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購進原材料所欠的全部款項。 (3)25日，按采購合同約定以銀行存款預(yù)付采購丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38?？缭麓_紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進行增值稅納稅申報。申報表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
請問下企業(yè)收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎？應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費-簡易計稅這個科目的話，是用進項稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅里？
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2018-08-15
本月進行賬務(wù)處理時，只做了銷項稅額，進項稅額，下月繳納增值稅時，直接借應(yīng)交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
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2022-02-21
應(yīng)交稅費-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項里
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2018-10-10
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用，那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢，比如，之前應(yīng)交稅費-未交增值稅是30000，后面實際18年支付了28000，申報增值稅時抵扣了17年的2000，已經(jīng)跨年度了呀，那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費通過應(yīng)交稅費-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在沒有用這個科目了，但是這個二級科目下掛著5分款，能把這個幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
文文老師,剛剛前面問的問題，9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細科目是否合理：1、收到款項：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對方作廢，做進項稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對方因為品名開錯作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
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2018-08-14