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你好，請問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計(jì)做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅額971542.83，銷項(xiàng)稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細(xì)一點(diǎn)，謝謝
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2019-09-20
我想問下，小規(guī)模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發(fā)票，分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那請問應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
文文老師,剛剛前面問的問題，9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對方作廢，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對方因?yàn)槠访_錯作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
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2018-08-14
我想問下，小規(guī)模納稅人不含稅銷售額4萬元，應(yīng)交增值稅400元，會計(jì)分錄為貸收入4萬，貸應(yīng)交增值稅400，未達(dá)起征點(diǎn)，借應(yīng)交增值稅400貸營業(yè)外收入400對嗎
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2020-07-11
老師，小規(guī)模納稅人，在平時做時，價稅不分離，在季末時，沖減收入借：主營業(yè)務(wù)收入-1430 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎？
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2020-03-11
建筑安裝業(yè)，外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金），當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19（應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報表（四）本期實(shí)際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認(rèn)可，那這個分錄該怎么寫？是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
公司在購買貨物收到發(fā)票時，借原材料，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。那月底時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來？
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2023-12-08
公司的車過戶了賣了，原來進(jìn)來的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
老師，比如現(xiàn)在是4月1號了，我開始申報增值稅和其他稅種，同時繳納各種稅款，繳納稅款的時候應(yīng)該填寫記賬憑證： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里，還是裝訂在4月份的憑證里面？
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。”這個會計(jì)分錄不明白呢
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2019-04-19
老師，你好，我們公司是一般納稅人，想問下工商年報的納稅總額應(yīng)該看應(yīng)交稅費(fèi)的哪個科目，是看應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎？
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2021-03-26
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎？ 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款
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2023-11-20
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅，這個是用金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，
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2017-01-05
在進(jìn)行納稅申報時找不到個體經(jīng)營所得A表無法填寫不能申報
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2019-04-09
老師，6月開回來的專票，7月還認(rèn)證不了，是不是6月的賬面上要做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對嗎？
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2020-07-06