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待轉(zhuǎn)銷項稅e，我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
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2021-09-29
老師好！月末增值稅進(jìn)項稅額，銷項稅額，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，抵減稅額都有余額，還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？也就是做相反的分錄把它們沖平？ 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅，下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款，這樣可以嗎？
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2019-05-08
老師，請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點，增值稅需要做賬嗎？進(jìn)哪個科目
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2020-01-18
老師，小規(guī)模納稅人，在平時做時，價稅不分離，在季末時，沖減收入借：主營業(yè)務(wù)收入-1430 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計提可以嗎？
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2020-03-11
老師，你幫我看一下這個報表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎，增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝 下年1月份我再把應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅可以嗎
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2018-12-23
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進(jìn)項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會計分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面，我該怎樣來弄呢？想增值稅這些都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
企業(yè)這么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理；實際繳納增值稅時，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進(jìn)項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項稅額（3級科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項稅額（3級）68100 不知道有沒有錯，9月份銷項還是大于進(jìn)項請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好，請問應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進(jìn)項和銷項余額轉(zhuǎn)到未交增值稅，她就做了進(jìn)項和銷項的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進(jìn)項稅額971542.83，銷項稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調(diào)整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細(xì)一點，謝謝
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2019-09-20
請問，我單位2017年未確認(rèn)收入，2019年稅務(wù)查賬，說2017年未確認(rèn)收入，也要算收入，需要補交增值稅，我單位2019年補交的增值稅，現(xiàn)在補知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
老師好，我是一般納稅人，銷項稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項稅額，貸：銀行存款，銷項稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入（未開票）繳納增值稅，是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎，還是分?jǐn)偟矫總€月繳納？已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎？
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2024-11-23
公司在購買貨物收到發(fā)票時，借原材料，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額。那月底時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項大于進(jìn)項如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額10萬到未交增值稅，平時不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項，只有年終結(jié)轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項稅1萬，應(yīng)該放未交增值稅還是銷項稅？
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2020-01-19
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項稅額，貸方銷項稅額等應(yīng)該是三級了，應(yīng)交稅費--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因為我們是小規(guī)模納稅人。不能開三個點的發(fā)票，銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13