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9月的進項發(fā)票，9月計入了待認證進項稅，月末將銷項稅額結轉到未交增值稅，10月初認證了進項發(fā)票，抵扣9月的銷項稅，將上月待認證進項稅額轉到進項稅，然后該如何做，是不是進項稅額要轉到未交增值稅，最后繳交稅費，借：未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
老師好！老師好！月底進項稅余額是–141097.76元：銷項稅額余額是205630.11元，未交增值稅余額是–93170.65元，請教老師月底如何結轉：麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
1、小規(guī)摸納稅人當季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當月應交增值稅？（應交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
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2022-03-15
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務:1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應交稅費多欄式賬簿下設了借方進項稅額、應交稅金和轉出未交增值稅，貸方設了銷項稅額、進項稅額轉出和轉出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應交稅費--應交增值稅，然后下面欄次里設的借方進項稅額，貸方銷項稅額等應該是三級了，應交稅費--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當月ERP里拋憑證時，是借：應收賬款-暫估應收賬款10000 貸：主營業(yè)務收入 10000，計提當月增值稅時：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應交增值稅-進項稅額 1500 貸：應交稅費-未交增值稅200 月末應交稅費-應交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營業(yè)務收入 4500 應交稅費一應交增值稅500 元 一未交 應交稅費怎么結轉
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2021-11-12
老師，不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額，月末結轉本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多，報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實際的票和稅不是對不上了嗎？我有點暈
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2022-11-29
企業(yè)這么做進項稅額轉出是什么意思啊 借：應交稅金－進項稅額 貸：應交稅金－進項稅額轉出 結轉時 借：應交稅金－進項稅額轉出 貸：應交稅金－未交增值稅 按道理應該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產、生活性服務業(yè)納稅人取得資產或接受勞務時，應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關規(guī)定對增值稅相關業(yè)務進行會計處理；實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認證，但進項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借：應交增值稅-銷項稅額（3級科目）8100 應交增值稅-未交增值稅60000 貸：應交增值稅-銷項稅額（3級）68100 不知道有沒有錯，9月份銷項還是大于進項請問我本月需要怎么做賬務處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好，請問應交稅費-進項稅額轉出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉出的時候，記貸方。在結轉到未交增值稅時記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進項稅額轉出，當時做的借：利潤分配-未分配利潤 100 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 100 現(xiàn)在資產負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤的差額就是100，這樣是對的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師，新接手一家公司，之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉到未交增值稅，她就做了進項和銷項的分錄，然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金，現(xiàn)在期末余額是這樣的，進項稅額971542.83，銷項稅額1282937.8，已交稅金316974.57，我改怎么調整才最好，8月份留抵了7135.66，麻煩解答仔細一點，謝謝
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2019-09-20
補繳增值稅一定要補附加稅吧。在稅務系統(tǒng)未查到未申報信息，也需要補交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè)，一般納稅人，工程完工后，既未開票也未收到款，確認收入，交增值稅嗎？
8/8300
2019-12-08
公司的車過戶了賣了，原來進來的是普通發(fā)票，未抵扣增值稅，現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因為政策優(yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經轉入未交增值稅了，現(xiàn)在應該怎么沖出來？
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2023-12-08
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借：現(xiàn)金，貸：營業(yè)收入，貸：應交稅金—未交增值稅？
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2016-06-02
老師，這個分錄是什么意思呀，比如2020年第4季度，電子稅務局申報系統(tǒng)計算出來的增值稅是4614.03，發(fā)票上稅額增值稅4614.31，1月做調整分錄，借應交稅費-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務收入0.28？
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2021-01-14