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小規(guī)模公司 季度繳稅，開票及繳稅賬務處理，這樣樣記賬對嗎？開發(fā)票時：借: 應收賬款1000 貸：主營業(yè)務收入970.87 應交稅費-未交增值稅29.13季度繳稅時：借：應交稅費-未交增值稅29.13貸：銀行存款29.13
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2018-11-08
1、小規(guī)摸納稅人當季度＞45萬（專票11萬，開票15萬，未開票收入20萬），如何計算增值稅？ 2、如何算當月應交增值稅？（應交增值稅本期貸方累計發(fā)生額）
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2022-03-15
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
現(xiàn)金客戶沒有開發(fā)票，當月ERP里拋憑證時，是借：應收賬款-暫估應收賬款10000 貸：主營業(yè)務收入 10000，計提當月增值稅時：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1700 貸：應交增值稅-進項稅額 1500 貸：應交稅費-未交增值稅200 月末應交稅費-應交增值稅-銷項稅額有個借方余額，這個怎么辦？
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2017-10-19
翔飛公司為增值稅一般納稅人，采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元，“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元，“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務:1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫，數(shù)量為500千克。2.16日，購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
請問，我單位2017年未確認收入，2019年稅務查賬，說2017年未確認收入，也要算收入，需要補交增值稅，我單位2019年補交的增值稅，現(xiàn)在補知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
建筑安裝業(yè)，外地預繳的增值稅可以用來抵免當期及以后未交增值稅嗎？ 說明：外地項目已交稅金累計19066.54（應交稅費-應交增值稅-已交稅金），當期應納稅額是670.19（應交稅費-未交增值稅） 問題1：（如圖）增值稅納稅申報表（四）本期實際遞減稅額：670.19元，可以這樣填嗎？稅務認可可以遞減的嗎？ 問題2：如果認可，那這個分錄該怎么寫？是當月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理？
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2019-05-05
請問，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購買了金稅盤及報稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務費330元普通發(fā)票，請問，所有的費用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購入時，借：管理費用-電子產(chǎn)品720元 貸：銀行存款720 技術(shù)服務費，借：管理費用-技術(shù)服務費330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費用么？
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2016-10-19
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出，直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證，而且每月還有留抵，但是沒有做會計分錄，這樣的話我七月接手，喊我把一至6月的帳做進軟件里面，我該怎樣來弄呢？想增值稅這些都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
老師好！月末增值稅進項稅額，銷項稅額，進項稅額轉(zhuǎn)出，抵減稅額都有余額，還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？也就是做相反的分錄把它們沖平？ 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅，下月初繳完稅款后直接做借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款，這樣可以嗎？
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2019-05-08
如果有需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的，以下會計分錄是否正確？記入時，借 相關(guān)科目 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時，借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話，進項稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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2018-12-04
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的，平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧？
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2020-12-02
老師，不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多，報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實際的票和稅不是對不上了嗎？我有點暈
1/1950
2022-11-29
補繳增值稅一定要補附加稅吧。在稅務系統(tǒng)未查到未申報信息，也需要補交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè)，一般納稅人，工程完工后，既未開票也未收到款，確認收入，交增值稅嗎？
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2019-12-08
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應交稅費多欄式賬簿下設了借方進項稅額、應交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設了銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應交稅費--應交增值稅，然后下面欄次里設的借方進項稅額，貸方銷項稅額等應該是三級了，應交稅費--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
多抵扣的進項稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應交稅費—進項轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費——未交增值稅 對么？ 那么應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時候，主營業(yè)務收入還需要后面跟著應交稅費-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應交增值稅中進項稅額 銷項稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
已認證的發(fā)票對方作廢，進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進項 貸應交稅費一未交增值稅對嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28