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由于稅局查賬我在2021年1月修改了2017-2019年的增值稅申報表和企業(yè)所得稅年報，導(dǎo)致2017年-2019年的財務(wù)報表與修改過的申報表有些數(shù)字碰不上，2017-2019年的帳已結(jié)，憑證都裝訂了，現(xiàn)在怎么做就能和申報表對上了？是通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2021-01-23
老師 請教一下 如果我的資產(chǎn)負(fù)債表是平的 而且各科目也都核對無誤 但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初期末差額和利潤表的利潤總額（利潤總額=凈利潤）勾稽不起來。沒有涉及以前年度損益調(diào)整科目 應(yīng)該從哪里查找原因呢
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2020-07-15
紅字沖以前年度收入，直接分錄是沖主營業(yè)務(wù)收入，到時候匯算清繳不是調(diào)出來，沖以前年度損益調(diào)整的吧？那樣子會補(bǔ)交稅的
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2017-10-09
老師您好！我在今年年報后調(diào)整賬務(wù)用到了以前年度損益調(diào)整、未分配利潤科目，現(xiàn)在看到今年的利潤分配表的凈利潤數(shù)額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)額不符，正好是差調(diào)整的數(shù)，這樣我在報2019年年報的時侯會有什么影響嗎？要在這兩個數(shù)之間再做什么調(diào)整嗎？
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2020-01-14
去年計提的借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬；今年調(diào)整是借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
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2019-12-25
今天查電腦上發(fā)現(xiàn)，2017年，其他應(yīng)收款記錯科目，應(yīng)該記到其他應(yīng)付款。這樣的調(diào)整，不需要通過以前年度損益調(diào)整吧？直接做一張紅字沖銷，再做相應(yīng)的正確藍(lán)字可以嗎？
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2018-08-24
資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤“---期末余額-年初余額 不等于“凈利潤“本年累計金額，是因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整嗎？這個要怎么操作
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2018-08-16
去年年底的一張收入發(fā)票，今年要紅沖，重新開。那這個賬務(wù)處理怎么做呢？是直接紅沖之前的憑證？借:銀行存款（紅字），貸:主營業(yè)務(wù)收入（紅字），應(yīng)交稅金（紅字）。還是應(yīng)該借:銀行存款（紅字），以前年度損益調(diào)整（紅字），應(yīng)交稅金（紅字）。哪個分錄是對的
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2020-06-03
老師，我想問一下，做所得稅匯算清繳時，以前年度損益調(diào)整怎么做呀，
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2022-04-25
資產(chǎn)負(fù)債表是平的，利潤表也對了，但是未分配利潤的年初數(shù)加凈利潤的本年累計數(shù)不等于未分配利潤都期末數(shù)，應(yīng)該怎么處理？差的是未分配利潤的數(shù)，這個月有涉及以前年度損益調(diào)整的，如果以前年度損益是應(yīng)該調(diào)整年初數(shù)，年初數(shù)不是都已經(jīng)固定了？稅務(wù)的報表里也沒法改啊
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2019-01-07
調(diào)整前期會計差錯，采用的是追溯調(diào)整法，現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，現(xiàn)在是走利潤分配-未分配利潤，還有盈余公積 ，這個調(diào)整的利潤分配-未分配利潤在資產(chǎn)負(fù)債表列報的時候 是計入年初數(shù)還是本期數(shù)呢 計入本期數(shù) 就與本期利潤表不匹配，
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2016-04-27
去年的專票，今年紅沖，我公司是銷售方，用的是“以前年度損益調(diào)整”，但是當(dāng)月賬務(wù)上 主營業(yè)務(wù)收入 與 開票系統(tǒng)里面的 實(shí)際銷售金額 就相差紅沖的數(shù)額，請問，該怎么處理？
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2021-07-03
以前年度損益調(diào)整有數(shù)據(jù) 怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù) 而且資產(chǎn)負(fù)債表是平的呢？
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2019-12-19
老師早上好！期初建賬時，借：固定資產(chǎn)10萬，貸：實(shí)收資本10萬 次月計提折舊，借：管理費(fèi)用，貸：累計折舊—廠房 因?yàn)樵瓘S房不屬于公司是租用的，期初建賬錯了，現(xiàn)在我需要沖銷，已經(jīng)跨了好幾年了需要調(diào)整以前年度損益，還涉及到匯算清繳的賬務(wù)處理。 沖銷固定資產(chǎn)：借：實(shí)收資本10萬，貸：固定資產(chǎn)10萬，沖銷折舊：借：累計折舊2萬，貸：以前年度損益調(diào)整2萬 更正分錄，借：以前年度損益調(diào)整2萬，貸：利潤分配—未分配利潤2萬 匯算清繳納稅調(diào)增：計提時，借：以前年度損益調(diào)整500元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅500元 交稅時，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅500元 ，貸：銀行存500元 老師是對的嗎
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2021-12-28
你好，老師。我發(fā)現(xiàn)以前年度的會計做分錄時，明明是公對私轉(zhuǎn)給員工的報銷款，卻做成了：借：現(xiàn)金 貸：銀行存款，正確的會計分錄不應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用等 貸：銀行存款，的么。這樣資產(chǎn)負(fù)債表那里就顯示現(xiàn)金的金額很多，那需要怎么去調(diào)整這個分錄呢，明細(xì)怎么做？謝謝！ 以上問題是我之前問的，以下是當(dāng)時老師回復(fù)的： 借以前年度損益調(diào)整貸庫存現(xiàn)金。 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。 那么，老師，新問題來了，我用的是檸檬云財稅做賬網(wǎng)頁版的，根本沒有這個以前年度損益調(diào)整科目，那怎么辦呢
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2022-11-10
老師，你好 我們做了一筆以前年度損益調(diào)整，月末把以前年度損益調(diào)整也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤當(dāng)中了，這樣導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平了，這是怎么回事
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2019-10-15
老師做了借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呀？
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2022-03-08
18年12月份賬上有一筆待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)一直沒有抵扣，現(xiàn)在過期了，把這筆進(jìn)項(xiàng)從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)出的分錄這樣做可不可以？借：以前年度損益調(diào)整 120，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 120；借：利潤分配—未分配利潤 120，貸：以前年度損益調(diào)整 120。
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2020-02-18
去年繳納印花稅的分錄做錯了，把借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款，寫成借 稅金及附加了。 請問今天更正時是否需要做紅字沖掉錯誤的分錄，再補(bǔ)充以下兩個分錄？ 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配
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2020-07-15
去年十月份計提房租貸方用的科目是其他應(yīng)收款，今年看到了要沖掉，直接做進(jìn)未分配利潤里了，沒用以前年度損益調(diào)整科目，但我感覺減少了今年的費(fèi)用？ 是不是沖這一步不對呀？不寫這一步有不能說明問題，請教老師
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2021-03-17