我是小領(lǐng) 追問

2021-03-17 13:17

去年那個不用沖掉的話，其他應(yīng)收款就有貸方數(shù)了也不對呀？

QQ老師 解答

2021-03-17 13:26

你好！不是的，第一個分錄銷售費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整就可以

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-17 13:35

用上以前年度損益調(diào)整也得是正數(shù)吧？那貸方還是其他應(yīng)收款科目嗎？

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-17 13:36

只想把其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款

QQ老師 解答

2021-03-17 13:37

你好，這樣的話其他應(yīng)收其他應(yīng)付直接對倒就可以。

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-17 13:43

那也不能只調(diào)整上年10月份31號憑證的一部分吧？
借  其他應(yīng)付款
貸  其他應(yīng)收款
也得說明哪個憑證不對了，然后更正成什么什么吧

QQ老師 解答

2021-03-17 13:46

你好！是的，可以這樣處理

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-17 13:47

這樣最后目的達(dá)到了，但是好像不完善

QQ老師 解答

2021-03-17 13:53

你好，因為不涉及損益類科目數(shù)據(jù)變化，所以可以這樣調(diào)整。

我是小領(lǐng) 追問

2021-03-17 13:55

謝謝耿老師

QQ老師 解答

2021-03-17 13:55

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝