橘子味. 追問

2020-06-02 17:48

調(diào)增了的.  剛好收到客戶開來的發(fā)票是含稅金額203129 稅額是5916.38

郭老師 解答

2020-06-02 17:51

你好，分錄應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

橘子味. 追問

2020-06-02 17:57

可是我19年12月其他應(yīng)收款已經(jīng)入賬203129了.發(fā)票開來也是要跟我們收取203129元啊.   現(xiàn)在如果借其他應(yīng)收款,那豈不是金額不對(duì) ？

郭老師 解答

2020-06-02 18:08

那你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本，和你的其他應(yīng)收款不對(duì)呀。

郭老師 解答

2020-06-02 18:08

那你應(yīng)該是不是借勞務(wù)成本，貸其他應(yīng)收款，然后做一個(gè)這個(gè)。

郭老師 解答

2020-06-02 18:08

這個(gè)成本剩下以后年度再結(jié)轉(zhuǎn)。

橘子味. 追問

2020-06-02 18:12

老師我不太明白您的意思了.    就是因?yàn)?9年成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,因?yàn)楫?dāng)時(shí)還沒有收到對(duì)方客戶開來的發(fā)票.但是其他應(yīng)收款金額是對(duì)的.  現(xiàn)在就收到發(fā)票了.   所以需要跨年調(diào)整當(dāng)時(shí)多算入的(稅額)5916.38

郭老師 解答

2020-06-02 18:14

那你這個(gè)成本是怎么算出來的？

橘子味. 追問

2020-06-02 18:20

我公司跟客戶公司簽訂合同.由客戶公司替我們對(duì)外支付勞務(wù)費(fèi).  然后跟我們收取.  這個(gè)勞務(wù)成本金額是對(duì)方提供給我們的.

郭老師 解答

2020-06-02 18:22

那么多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么算出來的