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之前交增值稅是借已交稅金，貸銀行存款，想用未交增值稅，那得咋轉(zhuǎn)一下呀，把銷項和進項的當前累計數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
稅盤費購時 借管理費用 貸銀行存款。抵時借應交稅費-應交增值稅（減免稅費）貸管理費用。那增值稅計提時:借 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-未交增值稅2000繳納時 借:應交稅費-未交增值稅2000 貸:銀行存款 1720 這中間的差額是稅款盤抵減的280元記入什么科目？本來稅費應該交2000，稅控盤抵減了280元后，實際只交了1720元，那這增值稅的帳怎樣做？
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2018-09-28
因未確認收入，被稅務稽查補繳完增值稅稅款后，當時申報增值稅時未進行任何處理，直接補交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報增值稅報表呢？
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2023-03-06
就是18年末應交稅金，應交增值稅下面的未交增值稅有借方余額，還有銷項進項都有余額，19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用化支出 借：管理費用 貸：研發(fā)支出 月未按收入計提增值稅。 借：管理費用 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅額
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2019-06-13
老師，小規(guī)模納稅人每月做銷售的時候稅費計入：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，季度不滿30萬銷售額，稅金轉(zhuǎn)入借方：借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，貸：營業(yè)外收入-政府補助。這樣可以嗎？還需要將稅金轉(zhuǎn)入：應交稅金-應交增值稅-未交增值稅和應交稅金-應交增值稅-已交稅金這些科目嗎？
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2019-06-20
老師好 請教一個問題 一般納稅人開的住宿費專票 做賬的時候借：管理費用568.93 應交稅費-應交增值稅17.07（進項稅額） 貸：銀行存款586 然后現(xiàn)在這個稅要轉(zhuǎn)出 應該怎么做 ？我的做法是：借：管理費用 17.07 貸：應交增值稅-應交增值稅17.07（進項稅額轉(zhuǎn)出）？結(jié)轉(zhuǎn)這個月增值稅的時候借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出應交增值稅） 應交稅費-應交增值稅17.07（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應繳稅費-未交增值稅？
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2022-09-23
開發(fā)票未收款也算收入吧，交了增值稅和附加，還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
2022年5月1日，甲公司“應交稅費——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務：①5月1日，繳納上個月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
老師，你好，我在統(tǒng)計帳上的進項和稅控盤統(tǒng)計的進項啊一致的時候，要把進項稅額轉(zhuǎn)出的金額減去嗎，還有金稅盤年費全額抵稅會讓這兩個金額有差異嗎
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2019-04-19
這個月發(fā)工資后看到個稅按年預繳了，我的個稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個稅了，問一下按年預繳是怎么算出來的
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2019-05-08
一般納稅人上期留抵3000元，賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項稅5000，進項勾選了2500，還剩1000待勾選。這樣我這個月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？分錄怎么寫？
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2021-07-12
公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提，每個月直接做分錄借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應交稅金-應交增值稅9萬多元了 這個我應該怎么做了？
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2019-02-28
賬務的年底，發(fā)現(xiàn)應交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金，都有余額，怎么 調(diào)整？未交增值稅 借方 227591.01元，代表是預交的增值稅嗎？代表多交的增值稅嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-01-08
我是一般納稅人，我用免稅發(fā)票可以抵增值稅，然后我想知道賬務咋處理，我一般納稅人需要做進銷項轉(zhuǎn)出，但是我的進項沒有稅，轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會有很多，但是我根據(jù)國家政策，是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師，這是財務軟件上應稅費明細賬，3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了，1,2,3進項都大于銷項不用交增值稅，怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細科目現(xiàn)在電子稅務局上留抵進項為72490.27 不知道問題出在哪里，怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項，是 次月繳納，那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎？還是年終的時候繳納，什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢？
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2017-12-22
我想問應交稅費應交增值稅，下面的科目怎么用？待認證，轉(zhuǎn)出進項稅額，未交增值稅，待抵扣這些，我只會進項稅額，銷項稅額
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2019-05-27