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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-03 17:01

你好,A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?=(140+6+20+290*70%)*增值稅率-13.8

風中的招牌 追問

2020-01-03 17:03

某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2017年度會計利潤總額400萬元,資料如下:
(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元、直接投資居民企業(yè)分回符合免稅條件的股息收入40萬元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬元
(2)發(fā)生廣告費920萬元;發(fā)生業(yè)務(wù)招待費65萬元;向非金融企業(yè)借款發(fā)生財務(wù)費用120萬元(借款年利息率為8%,同期金融企業(yè)貸款利息率為6%)
(3)通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款70萬元,支付稅收滯納金5萬元
(4)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額400萬元、撥繳職工工會經(jīng)費10萬元、發(fā)生職工福利費60萬元、發(fā)生職工教育經(jīng)費13萬元
要求:請計算該企業(yè)2017年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。

立紅老師 解答

2020-01-03 17:08

同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答。

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你好,A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?=(140+6+20+290*70%)*增值稅率-13.8
2020-01-03 17:01:39
卷煙批發(fā)企業(yè)之間銷售的卷煙不繳納消費稅,卷煙批發(fā)企業(yè)銷售給批發(fā)企業(yè)以外的單位和個人要繳納消費稅。應(yīng)繳納的消費稅=400×11%+300*250/10000=51.5(萬元)
2019-10-27 11:01:54
同學你好 這是稅額 是銷項稅減去進項稅
2021-12-08 09:37:59
你好,這個10000,是為了把元換算成萬元為單位。
2022-01-01 20:48:02
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是 (20000+2000)/1.13*0.13=2530.97
2022-03-30 19:38:13
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