遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:13

沒有

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:14

現(xiàn)在是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅再借方掛了9萬多元

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:16

那您是銷項大于進(jìn)項 需要繳稅 對吧

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:20

是啊 但是是一年以來每個月掛上去的 現(xiàn)在該怎么辦

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:21

是內(nèi)賬

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:22

那您產(chǎn)生銷項跟進(jìn)項的時候分錄分別是怎么寫的呢？

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:26

就是增值稅一直沒有計提到主營業(yè)務(wù)稅金及附加里面 掛了那么多錢 怎么可以做掉去

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:28

增值稅不要計提到主營業(yè)務(wù)稅金及附加
借：銀行存款等
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:33

我還是沒明白我現(xiàn)在賬上的9萬應(yīng)該如何做

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:35

您內(nèi)帳上初了這個9萬 有沒有別的增值稅科目有余額？

遇見，就是不可思議 追問

2019-02-28 15:36

他的應(yīng)交稅金-附加稅也有在借方有余額，但是不多，只有幾千

bamboo老師 解答

2019-02-28 15:55

這個附加稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅金-附加稅
增值稅如果您不分進(jìn)項跟銷項單獨核算的話 
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅