我們工廠把設(shè)備退給供應(yīng)商，我開的紅字發(fā)票，原發(fā)票中的輔助材材料部分我沒有申請(qǐng)紅字?？墒枪?yīng)商開來的紅字發(fā)票上面比我多，把輔助材料的金額也全部開了給我，我應(yīng)該怎么辦呢，從沒有遇到過，謝謝！

答： 您好，一般情況下，采購方是不能開經(jīng)字發(fā)票的，需要銷售方開紅字發(fā)票，您開的紅字發(fā)票作廢處理。使用對(duì)方給的紅字發(fā)票入賬即可。

你好，老師，我們對(duì)外采購輔助材料，比如一些油之類的備件，賬面的型號(hào)可以與供應(yīng)商開進(jìn)來的發(fā)票規(guī)格不一致，有影響嗎

答： 你好 商貿(mào)企業(yè) 要和采購進(jìn)來的一致

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我司提供部分輔料，供應(yīng)商提供主要材料組裝產(chǎn)品，發(fā)票開具供應(yīng)商材料款，我司收到組裝材料后如何賬務(wù)處理

答： 你好，你給對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候是開的加工費(fèi)嗎？