收到供應(yīng)商開來原材料紅字發(fā)票和退款怎么做憑證

答： 借銀行貸應(yīng)付賬款，借庫存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，

上月有一批原材料金額比較小，供應(yīng)商也說不開發(fā)票了，就做了無票憑證。借：材料采購 貸：應(yīng)付賬款，借：原材料 貸：暫估 月末結(jié)算后紅字，借：原材料（紅），貸：暫估（紅） ，藍(lán)字借：原材料 貸：材料采購，請問這月發(fā)票來了我該怎么調(diào)整？

答： 您好，發(fā)票來了，借；應(yīng)付賬款，貸；應(yīng)付賬款?；蛘呓瑁涸牧?，貸；原材料。

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

有個客戶上個月開來的原材料發(fā)票是17點(diǎn)的，但我已認(rèn)證抵扣，對方今個月說開紅字發(fā)票開16點(diǎn)的，如何做憑證好啊

答： 本月實(shí)際收到紅字發(fā)票時，需要將上個月確認(rèn)的分錄予以紅沖。