，老師，實際操作中，采購原材材經(jīng)常會發(fā)生退貨，本月退貨有時退上月的，這個月沒有來料，我們對帳時，不同材料有些是負(fù)數(shù)的，我暫估時可以不暫估負(fù)數(shù)的？還有開發(fā)票時，有些供應(yīng)商會把負(fù)數(shù)的合拼到正數(shù)中開發(fā)票，數(shù)量不變，但金額變了。我要求按實際來開，供應(yīng)商不同意：因為不能老是開紅字發(fā)票，你意見是如何處理為好？

答： 你暫估的時候盡量按照將要開的發(fā)票數(shù)量和金額來暫估

老師，供應(yīng)商有返點，他們到時是開紅字發(fā)票嗎沖掉一部分原材料嗎 我們這邊系統(tǒng)也要申請嗎

答： 你好 是銷售方開紅字發(fā)票 你沖成本

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們工廠把設(shè)備退給供應(yīng)商，我開的紅字發(fā)票，原發(fā)票中的輔助材材料部分我沒有申請紅字?？墒枪?yīng)商開來的紅字發(fā)票上面比我多，把輔助材料的金額也全部開了給我，我應(yīng)該怎么辦呢，從沒有遇到過，謝謝！

答： 您好，一般情況下，采購方是不能開經(jīng)字發(fā)票的，需要銷售方開紅字發(fā)票，您開的紅字發(fā)票作廢處理。使用對方給的紅字發(fā)票入賬即可。