
,老師,實際操作中,采購原材材經(jīng)常會發(fā)生退貨,本月退貨有時退上月的,這個月沒有來料,我們對帳時,不同材料有些是負(fù)數(shù)的,我暫估時可以不暫估負(fù)數(shù)的?還有開發(fā)票時,有些供應(yīng)商會把負(fù)數(shù)的合拼到正數(shù)中開發(fā)票,數(shù)量不變,但金額變了。我要求按實際來開,供應(yīng)商不同意:因為不能老是開紅字發(fā)票,你意見是如何處理為好?
答: 你暫估的時候盡量按照將要開的發(fā)票數(shù)量和金額來暫估
老師,供應(yīng)商有返點,他們到時是開紅字發(fā)票嗎沖掉一部分原材料嗎 我們這邊系統(tǒng)也要申請嗎
答: 你好 是銷售方開紅字發(fā)票 你沖成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們工廠把設(shè)備退給供應(yīng)商,我開的紅字發(fā)票,原發(fā)票中的輔助材材料部分我沒有申請紅字??墒枪?yīng)商開來的紅字發(fā)票上面比我多,把輔助材料的金額也全部開了給我,我應(yīng)該怎么辦呢,從沒有遇到過,謝謝!
答: 您好,一般情況下,采購方是不能開經(jīng)字發(fā)票的,需要銷售方開紅字發(fā)票,您開的紅字發(fā)票作廢處理。使用對方給的紅字發(fā)票入賬即可。

