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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-13 09:14

你好，是2018年的費用發(fā)票？

塵 追問

2019-05-13 09:20

是的，18年費用發(fā)票

鄒老師 解答

2019-05-13 09:20

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫存現(xiàn)金等科目

塵 追問

2019-05-13 09:27

因為我18年的匯算清繳還沒有做到，那現(xiàn)在對匯算清繳有沒有什么影響呢？

鄒老師 解答

2019-05-13 09:29

你好，有影響的，需要把這個補做的費用金額補上

塵 追問

2019-05-13 09:31

我們是電影院。電影收入是簡易征收辦法3%稅率。同時我們有經(jīng)營小食品，場地租賃。我想知道我們哪一些的專票進項稅額是可以抵扣的。

塵 追問

2019-05-13 09:38

我們收到的專票有房租，水電費，手續(xù)費，固定資產(chǎn)，小食品，

鄒老師 解答

2019-05-13 10:10

你好，與一般計稅有關(guān)的進項是可以抵扣的
與電影收入有關(guān)的進項不可以抵扣

塵 追問

2019-05-13 11:06

如果這樣說，那我們的水電，租金，小食品都可以直接抵扣，固定資產(chǎn)因為電影放映需要的東西，是不是就不能抵扣

鄒老師 解答

2019-05-13 11:36

你好，是的，是這樣的

塵 追問

2019-05-13 12:51

謝謝

鄒老師 解答

2019-05-13 13:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，是2018年的費用發(fā)票？
2019-05-13 09:14:33
你好，暫估的成本沒有發(fā)票匯算清繳做納稅調(diào)增處理
2019-05-29 08:15:16
你好，通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)的話不用調(diào)整，如果入了18年的期間費用匯算清繳時就需要調(diào)增
2018-04-11 14:55:48
你好，做無票成本納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理
2019-05-29 08:09:12
你好，暫估的成本沒有發(fā)票匯算清繳做納稅調(diào)增處理 2018年多記的成本在2019年需要沖銷，借；庫存商品，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2019-05-29 08:13:56
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