o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 15:27

不是，是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的，我們幫客戶付了運費給貨運公司，貨運公司給我們開發(fā)票，但是是月結的，可以讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎

郭老師 解答

2025-10-15 15:33

可以阿，票退回去就可以的，錢也退回去。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 15:39

未還未付，發(fā)票還未開的

郭老師 解答

2025-10-15 15:42

你就按照這個來更好

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 15:48

按哪個來更好。。。。

郭老師 解答

2025-10-15 15:50

讓客戶自己付運費，貨運公司直接開發(fā)票給客戶。

郭老師 解答

2025-10-15 15:50

你之前不是問過嗎？15:27的問的那一筆是什么意思？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 16:09

好的，已經跟貨運公司說了讓貨運公司把這筆運費減掉，讓客戶自己付運費給貨運公司，貨運公司直接開發(fā)票給客戶

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 16:10

這個月所有的稅（包括個稅）是不是可以超過15號再申報的？

郭老師 解答

2025-10-15 16:11

是的，這個截止到27號的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 16:20

那我過了15號再操作沒有任何問題吧包括個稅

郭老師 解答

2025-10-15 16:28

對的是的，沒有問題的，可以的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 17:04

老師，我想問下，9月收到跨境人民幣，10月申報免稅收入，這部份對應的進項不能抵扣，問題是這部份的進項不能區(qū)分出來是不是對應出口的這批貨物，要怎么搞，好頭疼，10月的增值稅都不知道怎么申報了

郭老師 解答

2025-10-15 17:06

如果分不出來的話。不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 17:19

如果9月抵扣701519.13，是用701519.13*跨境人民幣433000（申報免稅收入）/433000+5766905.56=48993.94，轉出的金額是這個嗎

郭老師 解答

2025-10-15 17:43

具體的金額沒算，
你的公式后面那個加號是加括號。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 17:45

9月抵扣進項701519.13，701519.13*9月收到跨境人民幣433000/（出口收入433000+內銷開票收入5766905.56）這樣算出來等于48993.94，這樣算出來對嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-15 17:47

還有一個問題，如果有進項稅額轉出，要怎么保證9月的增值稅的稅負率在1%左右

郭老師 解答

2025-10-15 17:49

是

當期免抵稅額 + 當期應納稅額) / (當期免抵退稅銷售額 + 當期按適用稅率申報銷售額) =1%

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 08:52

不知道怎么算，反正有了這 個進項轉出就不知道怎么保證稅負率在0.8%-1%了

郭老師 解答

2025-10-16 08:54

你提供上面的數據
帶進去就可以


免得稅額在你的出口退稅里面就有，這是退稅抵減內銷的


當期應納稅額是你需要繳納的增值稅


銷售額是總的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-16 08:57

你看這個，如何保證稅負率在0.8%到1%按照這個表格的話

郭老師 解答

2025-10-16 08:59

應納稅額/本年累計不含稅收入