涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-21 15:22

我們是小企業(yè)沒(méi)有這個(gè)科目，直接記入未分配利潤(rùn)嗎

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-21 15:24

還有，之前年度掛帳的其他應(yīng)付款，是現(xiàn)金結(jié)賬的，記賬在其他應(yīng)付款了，我今年可以調(diào)整過(guò)來(lái)嗎？直接借其他應(yīng)付款，，貸庫(kù)存現(xiàn)金

冰兒老師 解答

2019-03-21 15:31

可以，今年調(diào)平就是了。

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-21 15:36

金稅盤(pán)的發(fā)票打不出來(lái)，沒(méi)有發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)到呢？可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎

冰兒老師 解答

2019-03-21 15:54

你可以聯(lián)系一下，軟件公司。如沒(méi)有，剛轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)務(wù)支出。

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-21 17:03

有發(fā)票和沒(méi)發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)？

冰兒老師 解答

2019-03-21 17:15

有發(fā)票，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。無(wú)發(fā)票借營(yíng)業(yè)外支出，貨其他應(yīng)付款

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-21 17:15

老師，2017年的

冰兒老師 解答

2019-03-21 17:59

有發(fā)票借未分配利潤(rùn)里

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-21 18:00

沒(méi)票呢老師

冰兒老師 解答

2019-03-21 18:11

也一樣，或在今年做費(fèi)用，匯算清繳時(shí)調(diào)增

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-22 15:44

是19年匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎？怎么調(diào)

冰兒老師 解答

2019-03-22 16:01

明年做19年匯算時(shí)費(fèi)用調(diào)增啊，以你多計(jì)的金額為準(zhǔn)

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-22 16:05

沒(méi)有懂，老師，不是已經(jīng)在19年費(fèi)用里面了嗎？為啥還要調(diào)增？比如明年管理費(fèi)用費(fèi)用是50000，這個(gè)服務(wù)費(fèi)是10000，是包含了這個(gè)數(shù)的

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-22 16:05

沒(méi)有懂，老師，不是已經(jīng)在19年費(fèi)用里面了嗎？為啥還要調(diào)增？比如明年管理費(fèi)用費(fèi)用是50000，這個(gè)服務(wù)費(fèi)是10000，是包含了這個(gè)數(shù)的

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-22 16:08

做在今年費(fèi)用里面摘要欄要寫(xiě)去年的費(fèi)用嗎？

冰兒老師 解答

2019-03-22 16:15

你這個(gè)不是17年的嗎，是不可以計(jì)入19年費(fèi)用里的啊。

涼涼涼 追問(wèn)

2019-03-22 16:26

意思是從交19年管理費(fèi)用減去這個(gè)數(shù)嗎？那等于這個(gè)費(fèi)用沒(méi)有減去的嗎，為什么不現(xiàn)在調(diào)整17年利潤(rùn)分配呢？

冰兒老師 解答

2019-03-22 16:27

可以啊，記入以前年度損益里啊，