去年12月份支付員工業(yè)務(wù)費(fèi)13萬(wàn)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票上個(gè)會(huì)計(jì)記到管理費(fèi)了，到現(xiàn)在也一直沒(méi)有發(fā)票，我想把這個(gè)費(fèi)用先不入管理費(fèi)，想記到其他應(yīng)收款里，現(xiàn)在調(diào)整需要怎么做分錄

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 16:29

借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配
匯算清繳調(diào)增

張婷9721303 追問(wèn)

2020-04-09 16:41

不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目了嗎，如果我調(diào)整了，匯算清繳為什么還得調(diào)增啊
當(dāng)時(shí)分錄記得是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)，貸銀行存款
現(xiàn)在調(diào)整具體分錄應(yīng)該怎么做

郭老師解答

2020-04-09 16:44

用以前年度損益調(diào)整
調(diào)增了就可以抵扣所得稅嗎？那你今年在做管理費(fèi)用不抵扣了兩次嗎？
這個(gè)理論不對(duì)

郭老師解答

2020-04-09 16:44

借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

張婷9721303 追問(wèn)

2020-04-09 16:51

那我是不是也可以直接不調(diào)整了，等所得稅匯算清繳直接把這個(gè)費(fèi)用調(diào)增了不能做所得稅稅前扣除

郭老師解答

2020-04-09 16:56

你好，是的，

精選問(wèn)題

老師，公司的賬上是虧損的，但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)

同學(xué)，你好你的意思是老板分紅了？？分紅了210萬(wàn)？？答
老師好，我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表，包含收入，成本，費(fèi)用的，有問(wèn)

同學(xué)你好下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么？問(wèn)

可入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱之前未開(kāi)發(fā)票變更后要問(wèn)

您好，是的，這個(gè)就按變更后的來(lái)開(kāi)發(fā)票的答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)

以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金，差額交個(gè)稅，交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

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